电脑部日常规章制度
更新时间：2022-06-16 17:51:09 规章制度 我要投稿
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电脑部日常规章制度
一、权责
、全面负责公司所有电脑及ups电源、打印机等到外围设备、收银机、pos设备、条码机、电脑软件、相关耗材的使用、维护、保养、申购、资源享料存档等管理工作，并严格格遵守和督导操作人员遵守电脑设备管理的有关规定；每月向财务部递交一份电脑设备使嚼舌情况报告。
、负责公司所有业务单据的录入与处理，并力求准确、快速、及时；对重要的数据和资料要备份；定期清理电脑中已经过时或无用的数据资料。
、遵循《采购管理制度》中有关商品及编码管理的规定，不断调整和完善所经营商品的分类管理和编码管理；接商品分类及编码原则存储和管理库存商品。
、利用、分析《思迅》系统数据，为公司经营提供决策数据支持。
、遵循《采购管理制度》中有关商品定价与毛利管理的规定，指导业务部合理制定商品零售价格，利用所掌握的情报信息，向行政总监提出建议，以及时调整策略，制订新的政策。
、学习和掌握商业自动化《思迅》系统、电子订货系统知识，并努力推动其在公司的开发引进，提高连锁经营自动化管理水平。
、配合财务部，完成商品调价、两店盘点工作。
、配合人事部，审慎办理对所属员工的培训、考核、奖惩、升降等事宜。
、运用有效的领导方法，激励员工士气，并督导其依照工作标准或要求，有效地完成任务。
、完成财务部交待的其他工作任务。
二、行为准则
、执行和遵守《员工手册》及公司其它有关规章制度。
、学习和掌握领导工作要领、商品知识、物价知识、计算机管理技术。
、熟知计算机软件、硬件、网络的使用和维护，并具备专业水平。
、录入资料时要严谨仔细，一丝不苟，不能有丝毫的错漏。对于商品的价格、品名、规格，一定要仔细观察。
、上级交待当天的工作必须做事今日事、今日毕。
、控制办公室耗材，要懂得废物利用。尽量把耗材费用降到最低。
、表格必须统一规范化，两店的相互调拨一律用其它单里的出入库制单。
、配合收货部打好入库、出库以及退货单。每一张单据要仔细核对，不得有一丝错漏（如有价钱与数量不明白之处可以直接联系收货部或者采购部）。打出入库或退货单的时候必须看到防陨签名方可打印。
、商品调价一定要由调价人签名，调完价格必须用两联纸打印，负责人签名，本部门保留一价白色的底单。
、与各部门密切合作，建立好合作关系。
、受上级领导的直接指挥和监督，并向其报告。
、接受公司经理的指导和建议。
、与各部门特别是分店保持密切的联系，并团结协作。
、与信息情报机构保持良好和必要的联系。
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