销售的规章制度

销售的规章制度(15篇)

　　在日新月异的现代社会中，制度起到的作用越来越大，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编精心整理的销售的规章制度，希望能够帮助到大家。

销售的规章制度1

　　行政管理为加强公司内部管理，维护正常工作秩序，提高办事效率，调动全体员工积极性，特作如下规定：

　　一、工作制度

　　1、实行每周五天，要合理的安排好每一天，周六开周末例会。

　　2、迟于上班时间为迟到，早于下班时间5分钟为早退。

　　3、未经请示4小时不到岗为旷工。

　　4、节假日或非工作日期间需要加班时，服从公司或部门的安排。

　　二、岗位形象

　　1、衣着得体、仪表严整、举止端庄。男士不留长发，不裸背露体，女士不穿短裙，不浓妆艳抹。

　　2、讲文明、讲道德、讲风格、抢困难、让方便。

　　3、处理业务要体现快捷、认真、严谨、高效的工作作风。

　　4、对来公司办事的.客人（客户），要热情接待，谈吐大方得体，维护公司形象。

　　三、劳动纪律

　　1、坚守工作岗位、尽职尽现，不得擅离职守。

　　2、工作时间严禁从事与业务无关的事务，不准干私事，不准从事娱乐性活动，不准因私打公司电话，工作需要打长途电话时，须经办公室同意。

　　3、讲政策、讲原则、令行禁止。坚决杜绝弄虚作假、欺上瞒下，虚报冒领等不正之风。

　　4、保守公司机密。

　　5、搞好办公区（室）卫生，保持工作环境整洁。

　　6、勤俭节约，爱护办公设施，贵重物品谁使用谁负责。下班前，最后离开办公区的工作人员要关闭电源，关好门窗。

　　7、洁身自好，不随便拿公司的财物，不随便翻看同事的资料或柜子。

　　8、值班人员对于重要事项要随时向公司领导报告。

　　9、每周六上午全面打扫卫生。

　　四、考勤管理

　　各部门要严格要求，如实填报考勤表，每月3日前汇总上月考勤进行核查，并根据考勤管理制度扣减工资，报财务部执行。

　　五、会议制度：公司例会每周六召开一次，全体人员参加，总经理主持，或由业务经理轮流主持，由业务小组理汇报本周工作完成情况，以及下周工作安排计划，然后大家交流业务心得，帮忙解决业务人员碰到的障碍。

销售的规章制度2

　　1、每一位销售人员只能接待一名顾客或同一拨顾客，如再来顾客，要让其他人员接待，或告知顾客店内有规定，让他稍等。

　　2、每一销售人员只有权利最多拿出两部手机展示介绍，顾客再要求拿出手机，须告知顾客店内有规定，须收回一部（确认是真机并放入柜台），再拿出一部。

　　3、对每一名顾客（或同一拨顾客），本组最多只能拿出两部手机，顾客要求再拿出手机时，须先收回一部手机（确认是真机并放入柜台），再拿第二部手机，并向顾客解释店内规定，请顾客理解。

　　4、拿出的手机不能离开销售人员的视线，以防被调包或丢失。

　　5、在成交后给顾客办理手续时，须将柜台所有拿出手机收回，才能给顾客办理手续，在此过程中顾客要再看其他手机，再只可拿出一部手机递给顾客，手机不能离开销售人员的视线，顾客看完后立即收回，不准放在柜台上。

　　6、要及时提醒顾客不要把手机掉在地上，顾客带有小孩时，如小孩拿走手机，要中断销售，立即把手机收回，再继续给顾客介绍。

　　7、销售人员只能并排面向柜台坐，不能侧身坐，要保证所有柜台在你的.视线内。

　　8、同组成员对本组柜台所有手机丢失负有同等责任。

　　9、本组只有最后一人在柜台时，最后一人不能以任何理由（包括上厕所、亲友来访等）而离开柜台，严禁将柜台交付其他组人照看。

　　10、不允许用柜台内手机到配件组给顾客配皮套。

　　11、销售人员在接待顾客的过程中，如需调换销售人员，必须将柜台上所放手机交接清楚，方可离开。

　　13、领机出库需当面检查，出库后出现缺损，责任自负、

　　12、本规定即日开始严格执行，发现任何一条违规罚款10元。

销售的规章制度3

　　一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

　　二、岗位职责：

　　2.1销售副总：

　　a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

　　2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。h.负责本部门的业务培训工作。

　　2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作;b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c.负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产情况汇总表》;d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。f.负责资金回笼工作;g.负责联系储运业务;h.负责本部门的.业务培训工作。

　　2.4助销员岗位职责：a.负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b.负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c.负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;

　　d.销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e.负责所有销售合同的跟踪;

　　f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。

　　2.5开单员岗位职责：a.负责开具产品《出货单》、〈〈样板申领单〉〉、《样板发放单》;b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d.并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e.填报《质量日报表》;f.负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;

　　三.销售服务：销售部应保持8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应文明礼貌待客，具体要求如下：

　　3.1、接听电话：

　　凡有客户来电首先应答：“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说：“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。

　　3.4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。

　　3.5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。

　　3.6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情况时，告诉客人错误答案。

　　37如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。

　　3.8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。

　　3.9、如客人委托保管任何物品，应乐意接受，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。

　　310销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。

　　3.11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。

　　四.客户服务细则：

　　4.1.客户意见调查及处理：所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。

　　4.2.客户投诉：a.客户质量投诉：公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b.客户对非质量的投诉：客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。

销售的规章制度4

　　一.制定目的：

　　为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二.适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

　　三.制度总述：本营销制度具体分为

　　1.管理制度细则;2.营销人员岗位责任;3.营销人员绩效考核制度;三个部分。

　　四.制度细则

　　1.管理制度细则：

　　1.1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

　　1.2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　1.3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

　　1.4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

　　1.5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

　　1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

　　1.7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

　　1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1.9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

　　1.10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

　　1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

　　1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

　　1.14每周五下午14：00—16：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

　　1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

　　1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

　　1.17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

　　2.区域经理岗位责任：

　　2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

　　2.2.区域经理岗位职责

　　2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

　　2.2.2严格按销售副总制订的.年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

　　2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

　　2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

　　2.2.5合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

　　2.2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

　　2.3销售内勤岗位职责

　　2.3.1做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;

　　2.3.2协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;

　　2.3.3及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

销售的规章制度5

　　第一章总则

　　第1条目的

　　为适应公司经营发展需要，有效调动销售人员工作的积极性与主动性，提升销售业绩，促进公司经营目标的有效达成，依据公司薪酬管理规定，结合销售人员工作特点，特制定本制度。

　　第2条适用范围

　　公司销售人员薪酬管理各项工作均参照本制度执行（销售总监除外）。

　　第二章销售人员薪酬构成

　　第3条销售人员薪酬由基本工资、销售提成、补贴、单项奖奖金、福利保险等项目共同构成。

　　第4条销售人员基本工资根据销售人员的业务水平、行业经验、学历及职位等因素综合确定。销售人员基本工资标准共分为10个等级，具体的划分依据和工资标准参见“××公司销售人员基本工资划分标准表”（附表1）。

　　第5条销售人员销售提成依据销售产品类别和销售业绩等因素确定，并区分为计划指标内、超出计划指标。计算公式为：

　　销售提成=（定额范围内销售额×定额范围内销售提成比例）+（超出定额范围的销售额×超出定额范围的销售提成比例）

　　销售人员提成比例参见“××公司销售人员提成比例标准表”（附表2）。

　　第6条销售人员享受以下补贴项目。

　　1．长途交通费实行实报实销。

　　2．出差期间住宿补贴县区xx元／天，省辖市xx／天。

　　3．出差期间饭费补贴县区xx元／天，省辖市xx元／天。

　　第7条公司根据需要，分别设立销售状元奖、新客户开发奖、费用节约奖等。具体的奖项及奖励标准参见“××公司销售人员单项奖金设置类别及发放标准表”。

　　第8条销售人员享受国家规定的福利保险项目。

　　第三章销售人员薪酬发放与调整

　　第9条薪酬发放时间

　　销售人员薪酬于每月xx日发放，遇节假日提前发放。

　　第10条销售人员发生协议外让利、呆死账问题时，将按以下规定进行处罚。

　　1．销售人员出现协议外让利，金额在xx万元以下的，扣发此签单项目提成的xx%；金额在xx万元至xx万元的，扣发此签单项目提成的-o/o；金额在xx万元以上的，扣发当月全部基本工资和此签单项目全部销售提成。

　　2．销售人员签单项目中，发生呆死账情况，不予计算此签单项目的销售提成。

　　3．销售人员未在规定时间内提交已收回款项，处以xx元／次的罚款；如遇特殊情况，需经销售部经理和财务部经理审批同意。

　　4．销售人员出现xx次迟报报表或xx次报表不符合公司规定的，扣当月销售提成的xx%；每出现1次报表失真，扣当月销售提成的xx%

　　第11条薪酬调整

　　为了更加合理地确定销售人员的'薪酬，全面考核销售人员的贡献，公司将根据行业发展及自身经营情况对销售人员的基本工资和提成比例做出适当调整。

　　第12条离职销售人员薪酬发放

　　销售人员离职，必须办理工作移交，并协助对剩余款项的回收。待所有工作均交接完毕之后方能办理薪酬结算手续。

　　第四章附则

　　第13条本制度由公司人力资源负责解释。

　　第14条本制度自公布之日起实施。

　　第五章附表

销售的规章制度6

　　基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

　　1、基本工资：

　　是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

　　2、岗位工资：

　　是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

　　3、绩效奖金：

　　绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

　　4、全勤奖金：

　　是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

　　5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的'通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

　　6、综合补贴：

　　包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

　　7、个人相关扣款：

　　扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

　　8、奖金：

　　奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

　　9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。

销售的规章制度7

　　一、目的

　　为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

　　二、制定原则

　　本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

　　1、 公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

　　2、 竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

　　3、 激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

　　4、 经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

　　5、 合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

　　三、部门管理机构

　　主任：总经理

　　部门成员：销售经理、销售主管、销售业代

　　四、岗位职级划分

　　1、 岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

　　具体岗位与职级对应见下表：

　　职级岗位对应表

　　序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

　　薪酬结构

　　基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的'薪酬）

　　薪酬结构

　　基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

　　1、 基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

　　2、 岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

　　3、 绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销 售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

　　4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

　　5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

　　6、 综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

　　7、 个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

　　8、 奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

　　9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三

　　十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，

　　并不予以任何经济补偿。

　　六、试用期薪酬

　　1、 试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

　　2、 试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

　　3、 试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

　　七、薪酬的支付

　　1、 薪酬支付时间计算

　　a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

　　b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

　　2、 下列各款项须直接从薪酬中扣除：

　　a、员工工资个人所得税；

　　b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

　　c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

　　d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

　　e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

　　八、社会保障及住房公积金

　　1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

　　绩效考核管理规定

　　一、目的

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售任务

　　销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

　　销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

　　四、 绩效提成制度：

　　1、 提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

　　2、 提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、 提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

　　净销售额=当月发货金额-当月退货金额

　　4、 销售绩效提成比率：

　　提成等级

　　销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、 货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

　　五、 激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、 周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；

　　2、 月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

　　3、 季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；

　　4、 年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；

　　5、 各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

　　6、 未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　7、 各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

销售的规章制度8

　　一、总经理

　　全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

　　二、业务经理（组长）

　　1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

　　2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

　　3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

　　4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

　　5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

　　6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

　　7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

　　8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。

　　9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

　　10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

　　11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

　　12、负责领导其他安排的事项。

　　三、业务员

　　1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

　　2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

　　3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

　　4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

　　5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

　　6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

　　7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

　　8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！

　　9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

　　10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

　　11、积极参加公司的.例会，完成公司交给的其它各项事务。

　　四、设计人员

　　1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

　　2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

　　3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

　　4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

　　5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

　　6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

　　7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

　　8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

　　9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

　　10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

　　五、内勤人员

　　1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

　　2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

　　3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。

　　4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

　　5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

　　6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

　　7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

　　8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

　　9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

　　10、负责公司的办公用品采购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

　　11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

　　12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

　　13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

　　14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

　　15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

　　六、会计及出纳

　　1、会计

　　（1）严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

　　（2）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

　　（3）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　（4）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　（5）负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

　　（6）熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

　　（7）审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真实情况，及时报送总经理。

　　（8）对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

　　（9）负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

　　（10）负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

　　（11）负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行账号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

　　（12）、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

　　2、出纳

　　（1）严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

　　（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

　　（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　（5）配合会计做好各种账务处理。

　　（6）总经理或其他主管交付的其他工作。

　　七、售后安装人员

　　1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

　　2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

　　3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

　　4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

　　5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

　　6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

　　7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

　　8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

　　9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

销售的规章制度9

　　一、总则

　　第一条 为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。

　　第二条 本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。

　　二、销售组织

　　第三条 本公司销售部的职能和责任，具体为：

　　（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。

　　（2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。

　　（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。

　　（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

　　（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。

　　（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。

　　三、销售价格

　　第四条 销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。

　　第五条 销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。

　　（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。

　　（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。

　　（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。

　　第六条 平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的`供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。

　　第七条 对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。

　　（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。

　　（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。

　　（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。

　　第八条 对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。

　　第九条 新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。（单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。

　　第十条 常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。

　　第十一条 维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。

　　四、销售发货和程序

　　第十二条 发货顺序：

　　（1）满足主机配套客户的要货计划。

　　（2）如有出口产品应首先满足万向美国公司（或万向进出口公司）的要货计划。

　　（3）在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维修客户的要货计划。

　　第十三条 配套公司及发货程序：

　　（1）配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。

　　（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。

　　（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。

　　（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。

　　（5）原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。

　　（6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。

　　（7）财务入账应根据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。

　　（8）财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。

　　（9）发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》-——销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货（发货人必须在出库单上签字）。

　　第十四条 产品发运方式及发货时限。

　　（1）产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。

　　（2）成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。

　　（3）成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。

　　第十五条 承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。

　　第十六条 凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承担，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20--100元的罚款。

　　第十七条 由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20--100元罚款。

　　第十八条 仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款20--50元。

　　第十九条 销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清晰，一目了然。

　　五、售后服务

　　第二十条 销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析，处理及反馈工作。

　　第二十一条 如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当地，则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明具体的发货时间）。

　　第二十二条 客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。

　　第二十三条 退货产品处理：

　　（1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异（出口）或客户产品设计前具体细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。

　　（2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整。

　　（3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。

　　（4）因产品质量原因退货的：

　　A、必须由业务员进行先检测。

　　B、零配件齐全。

　　C、符合退货制度，三者缺一不可（营销公司和直接客户通用）。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。

　　D、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。

　　第二十四条 产品丢失处理

　　（1）公司自备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运人（司机）全额承担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。

　　（2）公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。

　　六、货款回拢

　　第二十五条 产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。

　　第二十六条 销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决定物资抵回。

　　第二十七条 对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：

　　（1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。

　　（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。

　　（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承担，高于抵入价部分由公司全额收回。

　　（4）除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。

　　（5）除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行。

　　七、附则

　　第二十八条 本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释。

销售的规章制度10

　　一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执

　　行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　执行公司所交付的相关事宜。三、统计人员职责：

　　及时、准确的`统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　设立单独的合同台账，包括：a、合同名称

　　b、沥青混合料型号、单价c、付款方式

　　d、合同签订人信息。

　　对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元

　　×50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

销售的规章制度11

一、目的

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售任务

　　销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

　　销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

　　四、绩效提成制度：

　　1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算;试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;

　　3、提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比净销售额=当月发货金额-当月退货金额

　　4、销售绩效提成比率：提成等级

　　销售任务完成比例(销售业务员)销售提成百分比(销售经理)销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例(销售业务员)货款回款提成百分比(销售经理)货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

　　五、激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xx元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的'三分之

　　一);

　　2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xx元奖励;

　　3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xx元奖励;

　　4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xx元奖励;

　　5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;

　　6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;

　　7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。公司销售部管理规章制度

　　一.制定目的：

　　为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二.适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三.制度总述：本营销制度具体分为

　　管理制度细则;

　　营销人员岗位责任;

　　营销人员绩效考核制度;三个部分。四.制度细则

　　管理制度细则：

　　积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照"营销人员考核制度"对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

　　营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

　　服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

　　听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

　　销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

　　在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。

　　诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

　　做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

　　学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。

　　不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

　　区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

　　有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将承担责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。

　　每周五下午14：0016：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等;每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、所面临的问题、需要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报;售后服务、支持政策、促销活动由区域经理根据实际情况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等情况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总根据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。

　　每次回公司，第一是报销差旅费用，第二是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销知识培训。

　　回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，第二天可以安排休息一天。

　　协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、

　　业务发展计划;协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

　　区域经理岗位责任：

　　区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图

　　区域经理岗位职责

　　贯彻执行国家相关政策、法规，协助经理完成市场营销管理工作。

　　严格按销售副总制订的年度销售计划，合理安排季度、月度的销售计划。

　　做好周度，月度，季度销售统计表，及时报告销售总经理，使之随时掌握公司的销售动态。

　　对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训，使之能熟悉，运用。

　　合理安排销售助理的工作，并指导销售助理按照计划出色完成本职工作。

　　当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

　　销售内勤岗位职责

　　做好周，月度客户统计报表，并及时上报销售总经理;

　　协助区域经理及时完成销售计划，及时完成区域经理交与的工作;

　　及时在销售活动中，掌握销售动态，发现异常或新动态应及时向销售总经理或总经理汇报，以便公司及时调整策略，规避风险。

销售的规章制度12

　　一、订货整理

　　第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。

　　第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。

　　第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部。

　　第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

　　第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

　　二、通知书信

　　第一条对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复。

　　第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誊写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。

　　第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。

　　三、交货、检查、配送

　　第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道。

　　第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

　　第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。

　　第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。

　　四、销售额的计算及收款

　　第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。

　　第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。

　　第三条财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。

　　第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。

　　第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划。

　　第六条收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营(财会)部门的人员去进行。

　　第七条有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中。

　　五、客户管理

　　第一条对于客户管理,则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动。

　　第二条在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行。

　　第三条对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作。

　　第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易。另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。

　　第五条营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如

　　(1)经济杂志及其调查。

　　(2)经济日报的剪贴整理。

　　(3)工程新闻的记录等。

　　第六条对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容：

　　(1)资产、负债及损益。

　　(2)产品的种类项目、人员、设备、能力。

　　(3)销售情况、需求者的情况。

　　(4)付款实绩、信用状况。

　　(5)过去的客户与交易情况。

　　(6)电话、往来银行、代表者、负责人员。

　　(7)公司内部下单手续的过程。

　　(8)付款的手续过程。

　　(9)行业的景气状况。

　　(10)组织薪资、人员。

　　第七条经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成。

　　第八条旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。

　　第九条在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。

　　第十条交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。

　　第十一条在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。

　　第十二条在拓展交易时可经由旧客户之手来进行。即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。

　　第十三条在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商。

　　六、广告、宣传

　　第一条在做广告时可利用下列各种方法：

　　(1)营业介绍;

　　(2)目录;

　　(3)报纸与杂志的报告;

　　(4)产品照片;

　　(5)广告卡;

　　(6)问候卡(包括贺年卡);

　　(7)在报纸、杂志上刊登的要闻。

　　第二条在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行。但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作。

　　第三条营业的`内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。

　　第四条较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方。

　　第五条如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志。

　　第六条广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户。

　　第七条对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世。至于其谢礼则另做考虑。

　　七、书信的制作及资料整理

　　第一条营业书信资料通常包括下列六项：

　　(1)书信、电报(发文、订单)

　　(2)估价单、订购单、请购单、规格明细单

　　(3)交货单

　　(4)请款单

　　(5)收据

　　(6)备忘记录。

　　第二条交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。

　　第三条所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

　　第四条处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档：

　　(1)估价文件资料——将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。

　　(2)订购资料——依照顺序将契约书、请购单归档。

　　(3)有档资料。

　　第五条参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理：

　　(1)市场资料

　　(2)成本计算

　　(3)同业的目录

　　(4)交易资料。

　　八、报告及会议

　　第一条营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。

　　第二条销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。

　　第三条每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议。

　　销售规章制度4

　　汽车销售公司管理制度是汽车4店在生产经营活动中所采取的管理模式和管理方法的具体化描述，约束和规范汽车销售公司所有部门及成员在日常生产经营活动，合理、合法、符合汽车销售公司当前发展的汽车销售公司管理制度。汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率，因此汽车销售公司在不同的发展阶段应该适时除旧的销售管理制度。

　　制定汽车销售公司管理制度的目的是为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进了汽车销售公司的发展壮大。提高了公司经济利益。汽车销售公司管理制度包括财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度。

　　为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定：

　　1.全员上岗需用普通话和客户进行交流;

　　2.全员个人卫生干净利落，男士发型规正，不易过长，女士不易披头散发，须盘发，无须佩带多余的饰品，化淡妆，统一穿黑皮鞋干净无尘土，工装得体，佩带工牌;

　　3.办公区域卫生销售人员人人有责。随时抽查，包括展车，展面展台，洽淡桌，烟灰缸，单页架，各自的办公桌，更衣室;(注：各自销售顾问在接待完客户后第一时间收拾卫生不得让垃圾成堆，地面，台面，车内外，烟灰缸保持清洁);

　　4.全员须在上班点提前十分钟进入工作状态，结束卫生清扫，点名例行晨会，未出席者视为迟到处理;

　　5.销售接待流程作业：前台站岗值班2名，副岗3名，有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户，引导客户泊车，热情的引客户进展厅，展厅销售人员都应热情大方的喊“欢迎光临”副岗人员依次替补，副岗人员负责协助主接待人员的促成交工作;

　　6.销售电话接听流程作业：电话铃响1-3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪xx神马店，我是销售顾问xxx。很高兴为您服务”。语气舒缓，语速适中，口齿清晰。通话结束语：“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。”

销售的规章制度13

　　第一章、人事制度

　　一、聘用

　　员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式。

　　1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

　　2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行，进行初试、复试甄选。

　　二、试用期

　　1、新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。

　　2、录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1—3个月。

　　3、在试用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在试用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

　　三、转正

　　员工填写相关转正资料，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

　　四、考勤制度

　　1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

　　2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

　　3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

　　4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

　　5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

　　6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

　　7、工作时间：实行每周五天工作日，每天工作8小时，周一至周五：早8：00—12：00，工作下午13：00—18：00。

　　8、工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

　　9、考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。

　　10、迟到、早退、旷工的界定及处罚

　　（1）迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

　　（2）员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

　　（3）员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

　　11、休假

　　（1）国家法定假：五一（3天）、十一（3天）、元旦（1天）、春节（7天）。

　　（2）公休假：每周公休，实行每周五天工作制。

　　（3）婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天。

　　（4）产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7——30天；员工之配偶分娩，给假3天。

　　（5）丧假

　　①员工父母、配偶、子女丧亡给假5天。

　　②员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

　　（6）工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

　　（7）年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年（不含），每年年休假5天；工作3—6年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。

　　（8）事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

　　（9）病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

　　12、假期工资

　　（1）每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资。

　　（2）30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假，假期只发50日基本工资。

　　（3）事假期间扣发全部工资。

　　13、请假核准权限

　　（1）主管级（含）以下员工请假：1—3天（含）由业务经理核准；3—5天（含）、5天以上由总经理核准。

　　（2）业务经理级员工请假由总经理核准。

　　五、解聘

　　有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

　　1、工作能力不符合岗位要求的。

　　2、品行不佳，不利于在公司长期发展的。

　　3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

　　六、开除员工

　　有下列情形之一的'，公司将予以辞退：

　　1、员工不能胜任其岗位工作者。

　　2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

　　3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

　　4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

　　5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

　　七、离职员工

　　1、离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。

　　2、员工离职时应办好离职交接手续。

　　3、如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

　　八、其他

　　1、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

　　2、本规章制度适用于本公司所有员工。

　　3、本规章制度自公示时生效。

销售的规章制度14

　　本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行。

　　第一条营业计划

　　(一)每年择期举行不定期的业务会议，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场情况、公司内部状况等情况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给所有相关人员。其内容包括：

　　1.制品种类、项目；

　　2.价位；

　　3.选择、决定接受订货的公司；

　　4.交货日期及付款日期；

　　5.契约款品。

　　(二)有关未来的产品，应按下列要项作为评核：

　　1.所生产、销售之产品必须是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。

　　2竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。

　　(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：

　　1.停止多种类少数量的营业方针，并以尽量减少种类、增加单位数量为原则。

　　2.受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

　　3.所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。

　　(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与未来获利者，并考虑较容易让人接受的价位来决定产品的种类。

　　(五)在选择、决定往来的订货公司时，须以下列为重点方针：

　　1.从未来的贸易、特别需要或重要的产业着手。

　　2.推展公家机关及地方公共机构的开拓。

　　(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：

　　1.到期必须确实交货。

　　2.收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有计划性的生产。

　　(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。

　　第二条营业机构与业务分担

　　(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此决定各相关的负责人员。

　　1.内务：

　　(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。

　　(2)记录、计算销售额及收入款项。

　　(3)处理收入款项。

　　(4)统计及制作营业日报。

　　(5)制作及寄送收款通知书。

　　(6)印制、寄送收据。

　　(7)发货包装及监督。

　　(8)与客户进行电话及其他相关联络。

　　(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料。

　　(10)制作收发文书。

　　(11)进行广告宣传及制作、发布媒体广告。

　　(12)计算招待、出差、事务管理及旅行费用。

　　(13)接待方面的事务。

　　2.外务：

　　(1)探寻及决定下批订单的公司。

　　(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及掌握。

　　(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。

　　(4)接受订货后，负责检查、交货的各项联络、协调与通知。

　　(5)回复客户的通知及询问。

　　(6)做有关产品进厂及检查的联络。

　　(7)开拓、介绍客户。

　　(8)客户的访问、接待及交际。

　　(9)同业间的动向调查。

　　(10)新产品的研究、调查。

　　(11)制作客户的问候函。

　　(12)请款、收款业务。

　　(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。

　　(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由所有负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。

　　第三条接受订货及运筹计划

　　(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。

　　1.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。

　　2.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。

　　(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。

　　(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。

　　(四)每月应针对预估及实际的'接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。

　　1.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。

　　2.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。

　　3.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。

　　(五)为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。

　　(六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。第四条交易原则

　　(一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。

　　(二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。

　　(三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。

　　(四)所交出的货品应力求完整、完美。

　　第四条营业技术预估、接受订货、开拓。

　　(一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也需就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。

　　(二)在进行预估时，通常需准备下列各项资料。

　　1.单价表；2.工时表；3.成本计算表；4.一般行情价格表。

　　(三)在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。

　　(四)在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。

销售的规章制度15

　　员工的言行是企业形象的具体表现，为规范员工工作场所的言行，建立良好的办公秩序，提高工作效率，树立良好公司形象，特制定本规定：

　　一、 作息制度：

　　1、工作时间： 上午9：00—12：00 下午：13：30—18：00（夏季）

　　上午9：00—12：00 下午：13：00—17：30（冬季）

　　备注：每天提前10分钟到岗，做好工作准备。

　　2、每周的周日为休息日，法定假日正常休息（调整假期除外）。

　　二、行为准则

　　1、遵守作息时间及各项考勤管理制度。按时上、下班并签到，不迟到、不早退、不旷工。

　　2、按规定在指定的工位进行工作，非工作需要，不得私自脱岗、串岗，脱岗时间超过10分钟，须向部门负责人请示，同意后方可离岗，否则视为旷工，按旷工半日处理。

　　3、员工在办公区域应注意仪容、仪表整洁、得体，禁止穿吊带、超短裙、拖鞋、睡衣等过于暴露的服装；

　　4、请随时保持办公桌、电脑等办公设备的`清洁，下班前关闭电脑主机和显示器。整理桌面，请不要在办公区内随意堆放物品，离开座位并将座椅归位。

　　5、饮水杯、餐具等用毕后应放到指定位置，包、衣物统一挂放在指定位置。

　　6、办公时间禁止会见私客、禁止吸烟，严禁做与工作无关的事情，

　　7、员工在话务间应保持优美的站、坐、行姿势，不得在座位上东倒西歪，

　　走路时脚步放轻，出入工作间随手关门，开关门动作要轻便，尽量不要影响他人；

　　8、上班时间不得看与工作无关的报刊杂志，不得与其他员工聊天、做与工作无关的事情，公司提倡在工作时间内完成工作任务，请您有效使用工作时间，提高工作效率。

　　9、上班时间将手机、小灵通等通讯设备静音或关机放在自己包里，不得把手机放在办公桌上，不得接打私人电话，发私人短信等，如有发现立即没收。

　　10、工作时间内不准浏览与工作无关的网页，不准私自用公司电脑下载东西，不准聊私人QQ。

　　11、爱护公共设施，对公司的电脑设备要爱惜使用，正常开关机，轻拿轻放，

　　12、如发现员工有偷盗行为或未经公司许可搬运公司或同事私人财产，一经确认，将立即开除，并追究相关责任。

　　13、窃取他人或公司任何资料，一经发现严惩不怠并追究其法律责任。

　　14、组织纪律是遵循个人服从组织，下级服从上级的原则，对上级分配的工作或其他任务必须认真执行，不得推脱。

　　15、如对公司的管理或上级主管有意见，应按正常的渠道和方式向上级反馈意见，禁止组织帮派对抗或在公司散布不满情绪。

　　16、主管有权对不合格人员（工作态度、能力等考核不合格）给予劝退，但必须提出不合格事实的理由和依据。

　　17、节约资源、保护环境是每个社会人的责任和义务，也是美德，公司提倡环保和节约并要求每位员工从小处着手，节约用水、用电、纸张物品等。

　　三、卫生：

　　1、严格执行卫生值日制度，根据卫生值日表，值日生应提前到办公室，在每天上午8：50之前做好责任区域内的卫生清洁，交由主管检查，检查不合格者重新打扫。

　　2、全体员工应保持好办公区域内的卫生，不随手丢放垃圾，做到地面无纸屑、污渍、灰尘；办公桌面无灰尘、污渍，各类办公用品摆放整齐且不染灰尘；窗台、窗帘整洁无灰尘；门窗、玻璃保持洁净、光亮；所有垃圾桶应保持清洁并套上垃圾袋使用，垃圾应每日进行清理。

　　3、每周六进行集体大扫除，如主管不在组长负责分配清洁任务，各个小组负责把自己的责任区域打扫干净。

　　4、禁止在办公区吸烟，吸烟请至办公区外走廊内

　　5、卫生间禁止吸烟、乱扔烟头、随地吐痰。

　　6、注意维护办公区内各处的卫生。

　　四、奖励细则

　　1、签到表应认真填写，并详细填写到岗时间，严禁他人代签，月底公司按考勤发放工资。

　　2、能够监督他人，检举不良行为者奖励50元。（即时奖惩）

　　3、其他详见薪资制度；

　　五、惩罚细则

　　1、不注意细节（杯子乱放、椅子不归位、鼠标键盘摆放不整齐）罚款10元。

　　2、用公司座机打私人电话一次罚款50元、第二次罚款100元、第三次开除无当月工资。

　　3、信息登记错误、不规范或者忘记登记者罚款10元。

　　4、正常班次请事假者无当天底薪并且罚款30元，请病假二天以上（含两天）开医院证明无当天底薪，不罚款，如没有按事假处理。

　　5、上班时间无故聊天的每次罚款10元。

　　6、不请假未到岗者视为旷工扣当天双倍底薪、超过二天以上者属于自动辞职无当月工资。

　　7、辞职者要提前半个月交辞职报告，立即离岗者无当月工资。

　　8、正常班次迟到/早退者罚款10元，超过二次（含二次）每次罚款20元，（罚款当天交完，按月计算，跨月不累计）。

　　9、未履行请假手续或请假未经批准不到岗者一律视为旷工。公司的请假必须提前以书面形式提交，特殊情况的可以电话请假，但事后必须补齐请假备案程序。

　　备注：以上规定中的罚款并非目的而是手段，由公司管理人员随时监督执行，不得有异议，如有更改，另行通知！

　　温馨提示：

　　微笑面对：告诉自己从今天开始，要微笑面对每个人，试一试，看看会有什么不同？希望每个人都能微笑面对人生！祝福大家！

　　工作至上：在有效的时间内完成自己的工作，不要拖延大家的时间

【销售的规章制度】相关文章：

销售公司管理规章制度02-18

销售部规章制度01-13

销售部管理规章制度02-18

企业销售部门规章制度02-18

门店销售管理工作规章制度02-03

地产销售营销客服部规章制度02-03

公司的规章制度02-18

餐饮规章制度06-24

门店规章制度01-09

部员规章制度01-02