采购部规章制度

采购部规章制度

　　在生活中，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编整理的采购部规章制度，希望能够帮助到大家。

采购部规章制度1

　　一、总则

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

　　二、目的作用

　　1、作为采购部开展工作的规范依据。

　　2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

　　3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据

　　三、采购部人员职责及管理制度

　　1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

　　2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;

　　3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;

　　4、与供应商的比价、议价、谈判工作;

　　5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;

　　6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;

　　7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;

　　8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;

　　10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。

　　11、执行公司质量方针，质量目标的落实;

　　12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;

　　13、积极参与紧急的、临时的采购工作;

　　四、标准采购作业程序

　　(一)请购单的开立、递送

　　1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

　　2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的'物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

　　3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。

　　(二)请购案件的撤销

　　1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(采购)“或“请购单(采购)“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。

　　2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：

　　(1)采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。

　　(2)原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。

　　3。原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

　　(三)采购工作的划分

　　1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。

　　2、销售商品的采购：由采购部负责办理。

　　3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。

　　(四)采购作业方式

　　除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。

　　2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。

　　(五)采购作业处理期限

　　采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

　　(六)询价、比价、议价

　　1、采购经办人员接获“请购单(采购)“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。

　　2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。

　　3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

　　4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。

　　(七)呈核及核决

　　1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。

　　2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。

　　(八)进度控制及事务联系

　　1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。

　　2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

　　3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。

　　(九)廉洁条款

　　1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。

　　2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。

　　3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。

　　4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。

　　5、杜绝其他商业贿赂行为。

　　采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。

采购部规章制度2

　　1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;

　　2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的'采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;

　　3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;

　　4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;

　　5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;

　　6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;

　　7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;

　　8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;

　　9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;

　　10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;

　　11、完成总经理交办的其他任务。

采购部规章制度3

　　一、总则

　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

　　二、目的作用

　　1.作为采购部开展工作的规范依据

　　2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据

　　三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：

　　1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；

　　2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施

　　3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。

　　4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；

　　5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；

　　6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；

　　7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；

　　8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性

　　9、负责物料设备的产品标准的制定

　　10、监督管理每年的供应商评估工作

　　11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作

　　12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商

　　（二）采购经理

　　1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同

　　2、根据需求计划，制定采购计划并实施；

　　3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项

　　4、负责处理各店的质量投诉；

　　5、负责供应商的评估；

　　6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作

　　7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商

　　8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行

　　9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应

　　10、公司、上级分配的其他工作

　　（三）采购员

　　1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；

　　2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作

　　3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；

　　4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；

　　5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品

　　6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作

　　7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作

　　（四）物流驾驶员

　　1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；

　　2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作：

　　1)每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:00 2)东新冷库进出货，配送

　　川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。

　　3)上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）4)萧山机场广货配送

　　5)下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）

　　6)每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) ①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送

　　②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送

　　9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送（晚、凌晨）

　　（五）仓库保管员

　　1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品

　　2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性

　　3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符

　　（六）采购文员助理

　　1、每日接收各门店的报单申请并汇总

　　2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商

　　3、负责公司G9系统的`商品录入、更新及维护

　　4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）

　　5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。

　　6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入

　　7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。

　　四、物品、原料管理制度：

　　（一）、物品、原料采购

　　1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。

　　2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

　　3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

　　4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

　　5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

　　6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

　　7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

　　8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。

　　（二）物品原料损耗处理

　　1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；

　　五、食品采购管理制度：对价、比价

　　六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运

　　七、供应商管理制度

采购部规章制度4

　　为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:

　　一、采购管理部门

　　酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.

　　二、采购部工作基本要求

　　1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

　　2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单

　　3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定

　　4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责

　　5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的.价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

　　6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.

　　7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

　　8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

　　9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

　　10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

　　三、采购审批程序

　　1.申购单审批程序:

　　使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办

　　董事会申购单返回采购部

　　2.单位价值1000元以下或批量价值在20xx元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

　　2.单位价值1000元以上或批量价值在20xx元以上的物品采购审批程序:

　　采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议

　　财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

　　执行合同或协议

　　(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

　　3.赊购(月结)物品采购审批程序

　　蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

　　各月结供应商选定办法:采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。采购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格提供酒店所需的物料.

　　四、采购监督

　　采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及集团稽查部共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督.

　　五、供应商管理

　　1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购部、使用部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

　　2.选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。

　　3.采购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象.