审计工作总结
更新时间：2023-06-14 16:59:25 工作总结 我要投稿
审计工作总结20篇
总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，不如立即行动起来写一份总结吧。总结你想好怎么写了吗？下面是小编整理的审计工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。
审计工作总结1
20xx年，我坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针，注重审计能力和审计质量的提高，积极履行审计监督职能，全面完成了各项审计工作任务，取得了较好成绩。现将今年审计工作情况具体总结如下：
一、认真努力工作，取得良好成绩
我局和下属人员团结一致，齐心协力，攻坚克难，围绕工作目标和工作重点，以认真、细致、负责的态度做好各项行政事业审计工作，按时完成各项审计任务，取得良好成绩。审计中发现所存在的挤占挪用专项资金、漏交税费、应缴未缴财政收入、违规使用专项资金、应缴未缴财政专户、漏记固定资产、支出不合规、会计核算不规范等问题，分别依据法律法规规定，对被审计单位在财务管理，资产管理，专项资金使用等方面存在的问题进行了处理处罚，并提出了切实可靠的整改建议。被审计单位已按审计报告要求，对存在的问题部分进行了纠正，部分单位已执行完毕，部分单位正在执行中。
二、加强工作措施，确保审计工作按时保质完成
我局和xx加强学习，提高认识，切实按照上级领导部门的要求，发奋努力，认真细致做好审计工作，查处违法违规与经济犯罪线索，维护国家和广大人民群众的切身利益。通过加强学习，我局和xx深刻认识到：随着财政改革力度的`加大，财政支出体制改革的不断深化，部门综合预算、国库集中支付、会计集中核算、政府采购制度的改革和上级转移资金的管理使用、行政性经营收入与非经营性收入在部门实行综合预算后的管理方式、专项资金使用情况、部门对行业的管理，这些改革措施的到位与行政事业单位的执行密切相关。
三、存在一些差距和不足问题
学习不够重视。存在重任务轻学习的现象，用学习指导工作不够，需要进一步加强学习，提高素质。运用审计成果不够。审计信息披露不及时不完善，成功经验少。工作创新不够。如何适应财政支出改革，深化行政事业审计工作方面创新不够，审计工作能力有待加强。
我局和xx虽然在行政事业审计工作中取得了较好的成绩，但是与迅速发展的形势相比，还是需要继续努力与提高，要按照科学发展观的要求，求真务实，创新发展，切实完成各项行政事业审计工作。
审计工作总结2
20xx年6月30日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——天业集团。
此刻才发现，不知不觉中已经来天业工作将近5个月了，回过头来看走过的这一段路，其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好未来的路。
20xx年7月2日，报道的第三天，就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，应对现实的工作，才发现理论与实践的巨大差距，显得自我又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心境也是很郁闷。可是慢慢地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自我能干的活，所以就开始翻阅很多的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙，激发了自我强烈的求知欲望，同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地，科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中，科长对我的'要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一向影响我在天业的生活了，也在无形中鼓励着我。
20xx年7月28日，实习期满，对我们今年新进的大学生进行了重新分配，我被分到了审计部。在审计部的这四个月里，我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是很多，所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，可是获得最终结果那一刻是欢乐的。在天辰水泥的审计过程中，我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简单，可是对于我来说每一次都有不一样的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，那就是作为内部审计人员对人要有客观公正，对事要认真负责，这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点，就连我们一齐来天业并一齐分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。
展望未来的路，作为一名内部审计人员同样应当发扬天业异常能吃苦异常能战斗的奉献精神，恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自我的奋斗目标与企业的发展结合起来，经过自我实实在在的付出，实现人生价值。
审计工作总结3
我县卫生系统20xx年内部审计工作在县政领导的重视、关怀和支持下，在市卫生局相领导的指导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观为工作方针，坚持“全面审计、突出重点”工作思路，全面开展内审工作，充分发挥内部审计的监督与服务职能，为我县卫生事业的健康发展做出了积极贡献。现就全年的工作情况总结如下：
一、工作情况
1、内部审计组织建设
由于以前年度全县的第一任务是恢复重建工作，内部审计组织建设及人员的配置工作开展的极少。今年开年以来，我系统对内部审计组织建设工作极度重视，现目前为止，全县卫生系统各单位均建立有以单位纪委检查员领头，财务人员参与的内部审计组织，专门对本单位的财务活动进行内审和监督。
2、内部审计制度建设
全县医疗卫生单位根据《医院财务制度》、《医院会计制度》《XXX县卫生系统财务管理办法》的要求，均建立了内部控制制度，实行目标考核管理，并突出单位内部审计工作的重要性，推进内部审计工作的开展，强化了单位的内部管理。
3、内部审计情况
今年以来，我县开展了一次全面的财务收支内审工作，从审计的结果来看，全县对内部管理制度的建设还有待于进一步完善，制度的执行也不是很到位。通过审计我们发现有些医疗单位支出有白条抵库、审批报销单无报销人、无原始单据附件张数、审批金额的范围无具体规定以及收支入账不急时的现象；现金收支方面，没有专门的管理办法，库存现金普遍存在金额过大。另外对于专项资金的管理，我们抽查了少数单位，发现未做到专账专管。另外，对三个乡镇卫生院的离任院长进行了经济责任审计，通过审计发现，有一个单位的院长存在小范围内失职现象，根据审计结果我们对其进行了相应的处理。
二、下年度内部审计工作的意见和建议
1、不断提高审计质量。努力打造项目审计质量是审计的生命线，审计人员在实施审计的过程中要加强质量意识、风险意识和责任意识，对发现的问题要查深查透查实。
2、提高宏观监督和服务意识。内部审计机关的服务是通过监督来实现的，因此要自觉地把卫生内部审计工作置于全县经济社会发展大局之中，主动地为发展大局服务，为维护群众利益服务，为反腐倡廉服务，为被审计单位服务，要把审计服务贯穿于审计的全过程，要整合审计资源，统筹项目安排，做到一审多用，成果共享。要着从客观着眼，微观
入手，为被审计单位从管理和制度上提出有针对性的'意见和建议，着力帮助被审计单位针对发现的问题建章立制、规范管理。牢固树立服务第一、整改为先的意识，切实为被审计单位服好务。
3、抓好机关管理和干部队伍建设。建设一支廉洁高效的审计队伍，是完成审计任务、服务全县发展大局的保障。继续实施目标管理考核，促进各项工作圆满完成。要继续充实和完善现在执行的目标管理考核办法。立足任务目标、抓住重点环节、突出质量提高、注重决定落实。要把每位局领导和各自分管的工作挂起钩来，把每个工作人员的责任利益紧密结合起来。做到层层有责任，个个有压力，形成多干多得，干好有奖，不干不得，干不好受罚的良好工作氛围，充分调动各方面的工作积极性，圆满完成各项工作任务。
审计工作总结4
20xx年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目x项，其中处级领导干部经济责任审计x项，财务收支审计x项，审计调查x项，专项审计x项，基建、修缮工程审计x项，审计金额x亿元。
1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。
对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至20xx年xx月xx日，全年共完成基建、修缮工程项目审计x项，其中自审项目x项。审核资金总额x万元，审减x万元。
2、受党委组织部委托，对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计，审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则，将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点，如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价，并提出了切实可行的审计意见和建议
3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部20xx年x月至xx年x月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园20xx年x月至20xx年x月财务收支情况的审计，审计资金总额x万元。同时对学校投资控股的.陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议x条。
4、完成了x项纵向科研课题经费决算的审核工作；
5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。
6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。
7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。
8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。
9、完成了《经济责任审计读本》的编写。
目前，我处正在进行x院成立以来的财务收支情况审计和x职工住宅楼工程、x绿化工程等项目审核工作。
审计工作总结5
今年以来，我街道审计工作在审计局和街道办事处的领导下，在各部门的支持和帮助下，取得了明显的'成绩，现将1-11月份工作情况汇报如下：
一、社区负责人离任审计
我街道于20xx年1月完成社区换届选举，共有赵哥庄、王家女姑、东女姑山、西流亭4个社区负责人进行了调整，针对这四个社区，我街道3月份开始对其进行离任及经济责任审计，目前西流亭、赵哥庄、东女姑山王家女姑初稿核定均已完成。
二、社区投资公司审计
自20xx年10月份开始，对双埠社区润海公司进行财务收支审计，目前初稿已完成，正在出具正式审计报告。社区投资企业审计中，南城阳国宏置业审计报告已基本完成。9月份开展杨埠寨瑞驰公司审计，目前正在进行。
三、社区专项审计调查
继续对夏家庄、南城阳、于家3个社区旧村改造资金使用管理情况进行专项审计调查，因工作量大，基础资料不完备，致使工作进度缓慢，目前夏家庄、于家正在征求意见，南城阳拟出具正式报告。
四、社区投资项目审计情况
社区建设项目审计完成委托101项，送审总值10.7亿元；其中东流亭旧村改造工程送审值共计5.82亿元；西流
亭旧村改造工程送审值共计2.17亿元；红埠社区旧村改造工程送审值共计1.85亿元。今年完成审计报告83项，送审总值1.16亿，审定总值1亿，审减值0.16亿。
五、街道财政投资项目审计情况
财政投资项目审计完成上报68项，送审总值4810万元。其中夏塔路绿化及人行道铺装工程，送审值459万元；空港工业园欧洲产业园周边道路绿地绿化项目工程，送审值879万元；长城南路西侧城市景观绿化工程，送审值1050万元。今年完成审计报告24项，送审总值845万元，审定总值723万元，审减值122万元。
六、审计发现问题整改落实情况
街道27个社区审计发现问题共192个，街道针对这些问题不断跟进，成立审计监督和整改领导小组，以办事处主任为组长，4个工作片总支书记为副组长，审计、经管、民政、督查、纪工委分工负责抓整改落实的工作格局。审计所分两组、分批到社区督促、落实整改情况，截至目前共整改问题171个，21个问题需要重点整改，整改金额总计12292万元，其中处理和调整固定资产5654.2万元，应收账款4015万元，长期投资1643万元，清缴租赁费833.4万元，库存物资0.5万元，处理应付账款122.1万元范文写作，调整短期投资10万元，处理长期借款13.8万元。
审计工作总结6
20xx年已经过去一半，在机关领导的支持下，财务审计科认真完成本中心财务核算及收支工作、本系统各企业财务报表统计上报工作及相关企业离任审计工作。以下是我们前半年的工作汇报：
一、提高认识，完善财务管理制度。
根据机关领导提出的财务要求，紧紧围绕今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作、在原有财务工作基础上，我们制定并逐步完善了相关财务制度，分开资金审批权和使用权，资金使用需经指定核准人员签字后方可支付，合理控制了资金使用和流出。并制定了20xx年度财务科工作岗位责职，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月月有计划，周周有安排，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定了完成年度目标任务的基础。
二、开展离任审计，提高管理水平。
5月我们对XX企业进行了离任审计，通过该项工作，一是有利于加强企业领导干部监督管理，正确评价和任用企业领导干部。同时有利于企业领导干部更好的履行职责，防止短期行为。二是摸清企业家底，客观公正地鉴定前后任的经营业绩和经济责任，有利于继任者了解企业的真实情况，明确工作思路，缩短适应期，尽快进入角色；有利于工作的交接，保持工作的连续性。三是健全了监督制约机制，有利于防范财务管理漏洞，健全财务管理制度，提高财务管理水平。
三、加强财务报表工作，及时、准确、完整的反映企业财务情况。
加强财务信息统计是我单位确定的一项重要管理工作，是对企业经济发展进行指导服务的前提和条件，同时也是为领导提供有效经济信息和进行经济决策的依据，我们在充分认识财务信息报送的重要性，高度重视的基础上，结合中心报表工作制度规定，认真完成了20xx年度年报及20xx年每月的财务月报报送工作。及时向有关部门和领导报送完整、准确、齐全、统一的各种财务统计资料，反映了各企业经济发展动态，提高了信息化建设速度与水平，促进了集体经济的持续健康发展。
四、严格遵守财务会计制度，认真履行职责，做好日常工作。
1、严格按照机关财务工作制度要求，收支合法合规，支出安排体现厉行节约、反对浪费、勤俭办事的'方针，做好年度财务核算工作。
2、完成日常财务报销、工资以及各项津贴补贴的发放工作。定期对基本公用经费支出情况进行公示，做到财务支出公开透明、各项支出有依有据。
3、按照要求完成了对本单位固定资产登记、使用人的确认及固定资产资料整理工作，提高了固定资产使用效益。
4、完成了单位法人证、组织机构代码证、银行开户许可证的年检换证工作；
5、为保证各项工作的正常运转及全体干部职工的切身利益，积极协调与社保中心、住房公积金管理中心等相关单位的关系，完成了年度内住房公积金、社会保险金等费用的计算、变更调整和代扣补缴工作。及时办理综合医疗保险、离休及统筹人员工资、离休人员医保费资金补缴工作，确保职工个人公积金、社保账户正常使用。
6、认真做好防治“小金库”长效机制日常管理工作。加大自查自纠力度，严格执行各项财经法规和各项财务规章制度，进一步规范经济行为。
7、加强与各科室之间的沟通和协调，切实解决财务管理过程中存在的问题，努力提高财务管理工作水平。
8、根据总经理办公会议精神，我们参与了对本系统各企业的摸底调查，在企业积极配合下，对领导班子、职工、资产、经营状况、安全生产等方面较为详细的了解，为下一步工作奠定了坚实基础，为今后的经济调整提供了有力保障。
9、积极完成领导交办的其他工作。
五、坚持学习，不断提高工作能力。
年初我们按照中心学习制度规定，坚持正常的集体学习与个人自学相结合的方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力做到“在学习中工作、在工作中学习”，不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。
审计工作总结7
一、存在的问题
（一）施工过程中存在的问题。随意增加签证，通过签证增加工程量，导致工程造价增加。
（二）工程送审资料的问题。在审计过程中，缺少相应的图纸或工程量的计算式，造成审计时费时费力，影响了工作效率。
（三）自身能力的不足。在审计过程中，由于对某些工程的施工方法、结构组成不了解，在决算审计时不知该如何计算工程量。
二、存在问题的解决对策
（一）重点审查变更调整项目，跟踪工程进度，进行进度控制质量控制。一方面根据建设单位提供的.完整变更资料来确定变更工程量的准确性；另一方面在有增加签证的情况下，与施工方和建设单位协商，在增加工程量时要通知审计人员到场核查。
（二）与施工方协商，要求其送审的工程资料全面，提供详细的图纸和计算式。
（三）在实践中多问多听多学，同时加强自己的理论学习，多看书，多参加单位组织的培训。
审计工作总结8
一、职能职责工作情况
1、严格执行学院的财务管理制度，完善修改了多项管理办法中的财务制度，规范了财务管理程序，降低了财务管理的风险，提高了财务工作的质量和效率。
2、已认真完成20xx年度决算工作，决算报表已获得上级批复。20xx年度预算（二上）已上报上级主管部门。
3、在20xx年财政批复预算的基础上下达各部门的年度经费支出计划，并按月分解执行。对专项资金的使用做到了定期分析预算执行情况，并及时报送给相关部门，部门对二级经费执行情况的重视程度大大增强，提高了部门管好用好资金的自觉性。
4、进一步加强了对职工个人借款的管理，定期督促相关业务经办人及时完成报账手续，保证了国有资产的安全。
5、针对工作中存在的违反法律制度及合理性的资金使用问题，及时向上级反映，积极想办法，提出相关建议，在保证搞好学院行政工作的前提下，确保了资金使用的合法性、合理性、有效性。
6、完成了厅对我院财务收支审计的接待工作，并完成了相关的审计整改工作，整改情况已报厅。
7、完成了新校区一、二期建设项目竣工决算，决算报告已报厅。
8、收付结算工作。
①完成学生学分制学费、学分制学分重新学习费及各项社会服务培训费的收费8318万元，比上年增长10。3%；学费收缴除去助学贷款部分，到位率97。5%。
②完成学院各项经费的日常报销工作。
③完成学生各类奖助学金1275万元的发放工作。
④完成20xx级毕业生欠费催缴和离校退费、盖章工作。
⑤完成各系部社会服务项目收入1293万元的结算工作。
⑥完成职工津贴的汇总、数据处理、发放工作以及校园网职工收入信息发布工作。
⑦完善了学分制学分补修网上收费工作。
9、审计工作。制定了审计工作计划，完成了内部审计统计报表（季报、年报）；组织财务审计处的同志参加了省交通运输厅组织的内部审计培训。
10、严格地落实党委行政交办的工作任务，配合各部门完成综合治理、资产管理、劳资信息等工作，保证学院的各项指示得到百分百的完成。
二、特色创新贡献提升情况
1、经过多次研讨调试修改，我院财务精细化管理平台正是投入使用，该管理平台将大大提高我院预算执行的科学性和及时均衡性，提高工作效率。
2、为保障学院工作顺利开展，财务审计处经反复与省交通运输厅和省财政厅协调，顺利将20xx年结余指标371.98万元、资金结转2842.36万元结转到20xx年继续使用，解决了专项项目需在20xx年继续完成而缺乏资金的困难。
3、根据《省财政厅、省教育厅关于印发的通知》（川财教2011162号）文件的规定，我处积极与省教育厅沟通，多次查阅档案，报送高校化债奖补资金统计表，已向财政申请450万元化债奖补资金。20xx年到位347万元，20xx年到位103万元，全部用于教育成本支出。
4、积极协调上级部门，年底争取到操场、排球场维修追加资金120万元，及返还考工费用130万元。
5、积极筹集资金。为配合学院工资制改革，追加人员经费509万元，保证了20xx年终绩效奖的`发放，同时为20xx年第一季度工作的顺利开展，做了申请紧急支付的准备工作
6、处理多年的遗留问题12项，金额达181651.39元。
7、顺利完成了20xx年预算资金的核算与管理达2.1亿元，其中年初下达18263.78万元，当年追加财政拨款2784万元，追加教育收安排人员经费509万元，已申报拟结转20xx年专项资金2953万元
8、20xx年预算打破了学院历史记录，对预算方案的编制提出了建设性意见。经过多次上级部门协调，20xx年当年生均经费拨款较20xx年增加2500万元，生均经费达到生均1万元（不含每年追加的奖助学金等专项资金），20xx年财政拨款安排的人员经费从1241.21万元，增加到2853.04万元，增长了129%。
9、20xx年创新学生学杂费收缴方式，采用银行代扣，新生缴费代扣成功率达到50%，老生缴费代扣成功率达到52%，大大缓解了现金收费压力，提高了工作效率。
三、服务质量有所提高
根据20xx年度满意度情况，处内多次召开了会议，就提高服务质量问题进行了讨论，提出了多项改进服务质量的建议并在工作中实施，要求我处人员加强服务意识，提高服务能力，对师生耐心解释，合理建议。我处内人员积极与各部门沟通协调，通力配合，及时完成了各部门及全院师生的咨询、查询及其他交办协办事项，服务质量有进一步提高。
四、自身建设情况
1、组织建设。工作制度健全，切实保证了党和国家的方针政策及学院党委行政各项决定在本部门的贯彻执行。领导班子团结一致，认真落实党建工作要求和部署，推动党组织和党员队伍建设有新成效，加强党组织和党员队伍建设目标管理，坚持每周五全天的业务学习和政治学习、民主生活制度，开展了丰富多彩的党员活动。
2、作风建设。认真开展思想政治工作和德育工作，充分发挥了党支部的政治核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。坚持按照党办的安排组织政治学习，组织职工积极参加深入学习实践科学发展观活动，不断提高职工的政治业务水平。根据职工个人职业生涯规划和学院发展的需要，积极参加各种培训学习，提高职工的业务水平和政治素养。
3、党风廉政建设。认真贯彻落实中纪委、省纪委反腐倡廉建设的精神，认真贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系20xx—20xx年工作规划》，把反腐倡廉建设纳入部门年度工作计划，并落到实处。
认真贯彻落实学院党风廉政建设责任制，严格执行学院财经纪律，积极完成落实厉行节约各项要求，落实“收支两条线”，杜绝乱收费、“坐收坐支”和私设“小金库”现象。
20xx年，财务审计处要在服务质量上进一步提高，为全院职工提高更加满意的服务；改进管理手段，提高管理效率，保证年度预算均衡、及时、严格地得到执行；进一步紧跟财政改革步伐，完善管理制度，提高财务管理与服务水平。
审计工作总结9
已经在XX汽车公司工作了一段时间了，初来时业务不熟练，手忙脚乱的在公司领导的指点下和各位同事的配合帮助下，已梳理得有条不紊。为明确责任，提高审计效率，6月初刚到审计部我就指定专人在电脑上设立“审计项目……
已经在XX汽车公司工作了一段时间了，初来时业务不熟练，手忙脚乱的在公司领导的指点下和各位同事的配合帮助下，已梳理得有条不紊。为明确责任，提高审计效率，6月初刚到审计部我就指定专人在电脑上设立“审计项目登记”台账，要求登记上需审计的事项、提请审计的部门和时间、审计责任人及审计完成时间等项目，以便及时掌握和督促审计事项，坚决杜绝因审计而影响效率的事情发生。但在车间用工具采买的问题上，由于车间无“需要用”的工具资料致使申请的工具无法具体化(比方是电动工具还是汽动工具、所要工具的品牌、产地、具体使用用途等)，增强了采买部门的难度，加之采买部门在市场上找不到需要采购的工具时也不及时和使用部门沟通，致使申请单在采购部门积压时间长。审计参与后，每次在工具供应商确定不了是啥工具时，积极和使用部门联系有时甚至让工具供应商直接与使用部门沟通，尽可能地服务好公司各经营部门，努力做到单子只要传递到审计法务部，一两个工作日内争取完成对单子的大额事前审计。
工程审计，因现阶段处于工程收尾和决算验收阶段(大部分工程已经过预算审计或固定单价合同约定)。我要求工程审计师对每项工程有合同的结合合同、无合同的按照国家规定结合实际，都要深入现场实际测量，对工程部门或施工方的预算、决算等进行认真细致地审核。仅总装车间安装工程决算一项，施工方决算价202.2万元，就审减了76万元之多，审减率近40%，出具有专项审计报告且得到施工方签字确认;2#和4#公寓楼装饰工程，工程部门组织了两家施工单位招标，审计根据报价较低和较合理的xx施工单位预算，发现装饰工程里面的几大项都是经xx施工队分包出去找专业的施工队来完成。因为存在转包，施工队的报价就会相对高，困此我们建议工程部门能考虑根据各大项进行分包，由公司对分包的各施工队实施直接管理和监督，工程成本就会大幅下降。仅2号和4号公寓楼装饰工程预算价就由83.86万元核减到63.12万元，就可核减金额20.74万元，核减率近25%。该项预算审计也出具有专项审计报告(9月16日出具)，但至今已过去近一个月了尚未实施;淋雨室工程，8月7日接到后勤x科长请对预算进行审计的批示，该预算为施工方xx设备安装总公司提供，预算价共计16.93万元其中土建10.25万元、安装6.68万元。因x院出具的土建图纸被我方人员用铅笔作了变更但未经工程科正式确认，土建图纸无法确认，施工队的10.25万元预算是大致估算的没有依据(按正常程序，施工方的预算应先经工程科的.预算师审核之后，才由审计人员对工程科的工作进行审计监督的)。安装预算经审计后，于8月13日已出具预算审计书，将施工方的6.68万元审减为2.699万元。安装审完后工程审计xx将土建图纸不确定的问题及时向后勤xx科长做了沟通，但直至8月末都没有得到如何解决和处理的答复。为此于9月3日将审核好的安装预算返回至xx科，并有xx科长书面签收。淋雨室整个审计过程就是上述所说，类似工程量预算审计一般不会超过七天。就四大车间、锅炉房等全厂的装饰工程量，我们也仅用了两个星期且施工方好多次当着我的面表扬xx办事效率高呢?据工程审计师不完全统计，仅去年工程审计核减金额在两千万元左右呢。
汽车配套审计，6月初我来后就着手成立了配套审计组，目前有x人组成，都为专业的懂机械会预算的配套审计师。结合公司实际，遵循集团审计近期出台的《关于原材料和汽车配套件审计》制度，实施“过程式参与”审计模式，原则是不许过度参与和影响经营但还得预防成本过高，已根据公司各车型建立了各配套件组成和供应商数据库。待公司量产后，以方便实施对汽车成本控制的审计工作。
财务审计，按审计原则至少应由两人组成，方能实施对经营单位进行审计。目前，审计部仅有一名专职财务审计人员，虽安排了一次对我XX汽车09年前半年的财务审计，但因人员有限审计效果不是很好。另集团审计已招聘了两名专职财务审计人员，认为应该将财务审计工作统一放到集团审计来搞，比较妥当。可以集中力量增强审计力度，更利于对集团所辖的各经营单位的财务审计工作进行统筹规划和安排。
我相信，在集团董事会和集团审计以及各位领导的带领下，审计部必将紧跟集团大发展的步伐，最快地最大程度地履行保驾护航的使命，为公司地高效良性健康发展贡献一份力。
审计工作总结10
近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论文，开展经验交流，提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。
一、建立制度,有章可循
市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。
二、内审计划,紧扣目标
为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。
三、突出重点，力求成效
市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了424个工程项目，送审项目金额6145万元，审定项目金额5953.6万元，核减项目金额191.4万元，核减率为3.11%;1月—11月审核了311个工程项目，送审项目金额5983.69万元，审定项目金额5797.22万元，核减项目金额186.47万元，核减率3.12%。此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。
四、全程介入,注重跟踪
市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监督权。在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以巩固审计成果。
一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险
20xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。
二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前
（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的.事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会*项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。
（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元,审减金额*万元,审减率*%。
（三）加强合同审计。共审核经济合同*份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。
三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益
共完成竣工结算审计工作*项，送审金额共计*万元,审减金额*万元,审减率*%。另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款*万元。
通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。
四、强化审计问题整改，促进管理不断提升
20xx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。 20xx年通过对20xx年-20xx年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的*项问题已整改完成*项，正在整改2项，整改率98%。
通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。
审计工作总结11
对20xx年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市政府领导高度重视。今年8月，市政府召开了审计整改专题会议，研究部署整改工作，要求各部门、各单位建立整改工作责任制，认真研究审计反映的普遍性、倾向性问题，及时修订和完善制度，不断提高部门预算执行和财务管理水平。市政府各分管领导对多项审计结果做出批示，牵头召开了由相关部门参加的整改工作协调会议，要求各部门、各单位重视审计意见和建议，强化落实整改。
市审计局认真贯彻市人大常委会审议意见，并按照市政府有关要求，采取“跨前一步促整改、跟踪回访促整改、公开结果促整改”等多种方式，督促被审计单位认真整改审计查出的问题。同时，为了贯彻落实市政府印发的《关于进一步加强审计整改工作意见》，切实加强本市审计整改工作，加大跟踪检查工作力度，市审计局制定了审计整改检查办法，规范了审计整改工作要求、检查内容和方式等。
有关部门和单位认真执行审计决定，积极研究审计意见和建议，及时制订整改方案，切实采取各项有效措施，不断加强审计整改工作。一是注重加强组织领导，明确整改责任。如市安全监管局成立了审计整改工作领导小组，明确整改工作责任人，并制订审计整改工作方案，将各项整改内容进行分解，确定责任部门、责任人和整改时间。二是注重加强协调联动，形成整改合力。如市政府召开节能减排工作专题会议，研究节能减排审计整改方案，落实各项整改措施，市发展改革委、市经济信息化委、市财政局等19个部门参加会议。又如市政府召开吴泾工业区环境综合整治现场推进会，研究制定了吴泾工业区环境综合整治部分工作的协调意见，市发展改革委、市经济信息化委、闵行区政府、华谊集团等13个部门和单位参加会议。三是注重加强分析研究，建立长效机制。相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，既加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，也加强财经法规政策宣传，通过组织培训、召开研讨会等活动，提高人员的业务素质。如市卫生局对报告中的各项问题逐条梳理剖析，在局属系统内，对所有的预算单位，结合此次审计发现的问题，开展全面培训，对预算管理、财务核算、政府采购政策进行解读，在进一步建立健全内部控制制度等方面提出了严格要求。此外，对审计发现的严重违规问题，有关部门进行了严肃查处，移送线索的3件案件中，法院已完成开庭审理1件，正进入判决阶段，有关部门对其余2件案件的2名责任人分别给予行政降级和行政记大过处分。
一、市财政局组织执行市级预算和市地税局税收征管审计整改情况
(一)对部分专项资金未充分发挥资金使用效率的问题，市财政局已将0、97亿元排污费、水资源费收入，在第四轮环保三年行动计划中予以统筹安排，并将根据有关专项资金管理办法和规定程序，督促相关部门做好项目落实工作，加快项目实施进度，在确保财政资金使用规范、安全和有效的前提下，加强预算执行管理，及时拨付专项资金。
(二)对个别专项资金拨付方式不规范的问题，市财政局要求市民政局将3000万元剩余款项交还国库，待其支出时按照国库集中支付管理规定，将资金直接支付至相关区(县)。
(三)对部分园区管委会预算管理不规范的问题，市财政局已要求临港产业区管委会报送XX年项目执行情况，并进一步加强和规范预算管理，及时编制报送专项资金年度预算。同时，市财政局将根据虹桥商务区管委会、市规划国土资源局的职能定位和虹桥商务区专项规划编制工作要求，对经费预算进行严格审核把关。
(四)对部分专项资金投资形成的园区资产未制定管理办法的问题，市财政局督促临港产业区管委会制定专项资金核销管理办法，建立已核销基础设施等资产的管理机制，加快推进竣工决算，办理产权移交。
(五)对部分税款征收管理不规范的问题，市地税局已督促相关税务分局予以纠正，有关税款已如实申报、足额征收入库。
(六)对未按上调后的税额及时补征耕地占用税的问题，崇明县税务分局已对8户单位补征耕地占用税，目前已征收入库。
二、部门预算执行和其他财政财务收支审计整改情况
对审计发现的问题，市经济信息化委、市公安局、市民政局、市水务局、市卫生局、市质量技监局、市体育局、市住房保障房屋管理局、市安全监管局、市政府机管局、市口岸办、市食品药品监管局、市现代管理研究中心、市社联、市文化市场行政执法总队、市科协、市检测中心等17个主管预算部门及其下属单位高度重视，积极进行整改。截至20xx年10月末，有关部门及其下属单位已整改问题涉及金额3、82亿元，已整改问题涉及金额占审计查出问题总金额的70、2%;其余问题已由相关部门承诺整改，主要是预算编制、政府采购等方面的问题。由于当年预算已经执行，采购资金已经支出，相关部门承诺将制定并完善相关办法，进一步强化预算管理，严格执行政府采购程序，在今后编报预算和执行政府采购程序中不再发生此类问题。具体整改情况如下：
(一)预算编制和执行中存在的问题整改情况
1、对9个部门预算单位多申报预算或预算编报不完整的问题，有关部门已结合编报XX年部门预算进行落实整改，通过建章立制进一步加强财政财务管理，提高预算编制的科学性和准确性。市安全监管局已对市安全生产科学研究所负责人进行责任追究，分别给予行政降级、行政记大过处分，118万元违规资金已归还市财政局。市经济信息化委加强预算编制工作的监督管理，督促下属单位将有关收支纳入XX年部门预算申报。
2、对9个部门预算单位无预算、超预算支出的问题，有关部门通过进一步细化预算编制，加强预算管理，杜绝类似问题再次发生。市体育局认真分析无预算支出的原因，撤销了后勤服务中心，从源头上解决无预算支出的问题。市民政局下属市第三精神卫生中心承诺今后将根据用工的实际情况申请预算经费。
3、对10个部门预算单位改变预算支出用途的问题，有关部门积极追回资金，完善相关制度，承诺今后严格按照预算规定的支出用途使用资金。市卫生局责成市健康教育所将在“健康教育基础和规范化建设”专项列支的50周年所庆活动经费全部追回，对该笔资金作为专项结余资金管理。市现代管理研究中心按照规定编制租赁费预算，根据预算批准的范围和内容列支专项经费。
4、对3个部门预算单位违规将未执行完毕的专项资金转入其他账户的问题，有关部门已在今年将未实施的项目预算执行完毕，并进一步完善国库集中支付改革下的财务制度，规范财政性资金的使用和管理。市社联经与财政部门沟通，已将转入其他账户的资金纳入预算管理。
(二)财经制度执行中存在的问题整改情况
1、对6个部门预算单位未严格执行收费管理制度的问题，有关部门对各类收费项目进行清理，进一步规范收费行为，并积极上缴延迟缴纳的行政事业性收费。市水务局下属供水调度中心已停止收取水质检测费，已收取的181万元拟纳入部门预算管理。对4个部门收费未及时缴纳的问题，涉及问题资金已全额上缴。市质量技监局下属崇明县特种设备监督检验所和崇明县计量质量检测所及时进行整改，已将207万元行政事业性收费全额上缴县财政局。
2、对4个部门预算单位部分收入未纳入规定账户管理的问题，有关部门督促相关单位建立完善国有资产管理制度，将各项收入纳入单位预算，进一步加强规范管理。市住房保障房屋管理局督促市房地产学校撤消1家下属单位、变更其余4家民营机构的投资主体和单位性质为国有，并将收入全部纳入该校总收入管理范围。
3、对9个部门预算单位未严格执行政府采购制度的问题，有关部门积极完善相关制度，加强业务培训，强化对政府采购的审核和监管。市科协聘请市政府采购办公室专家对所属单位财务人员和资产管理人员进行专题培训，并组织财务人员学习政府采购有关规定，规范政府采购行为，提高政府采购工作管理水平。市政府机管局承诺在今后的采购工作中，将按照有关规定完善报批手续。
(三)资产资金管理机制中存在的问题整改情况
1、对行政事业单位资产管理机制尚不健全的问题，20xx年9月末，市财政局拟定了《上海市市级行政单位国有资产管理暂行办法》，经市政府常务会议审议通过，已印发实施。市财政局还制订印发了事业单位国有资产管理的相关办法，完善事业单位国有资产管理体制，明确财政部门、事业单位主管部门和事业单位对国有资产的管理职能，规范资产配置、使用、处置、产权登记等事项的审批程序。同时，明确对利用国有资产对外投资收益、出租、出借和处置收入按照政府非税收入管理规定，实行“收支两条线”管理。
2、对机关事业单位办公及业务用房维修管理不完善的问题，随着本市行政事业单位国有资产管理体制的逐步健全，有关单位承诺今后严格按照《关于加强市级机关办公用房管理意见的实施细则》和《上海市本级项目支出预算管理暂行办法》的规定，规范办公用房维修项目实施程序。市政府机管局、市财政局等部门将进一步完善行政事业单位办公及业务用房维修管理制度，加强立项审批、支出标准、维修费用的监督管理。
3、对公务卡管理制度改革执行不到位的问题，目前，2个部门已启用公务卡报销系统，4个部门修订相关管理办法，将公务活动中零星购买支出全部纳入公务卡报销范围，加强公务支出现金报销管理。
三、投资建设项目审计整改情况
(一)对10个项目基本建设程序不规范的问题，有关单位积极进行整改。如上海第二医科大学附属第九人民医院针对口腔、整复、组织工程综合楼工程项目，未就概算调整申请报批及未办理竣工验收手续等问题，已上报有关主管部门申请补办相关手续，目前正在批复过程中。
(二)对24个项目成本列支不规范的问题，有关单位对其中5、51亿元已整改到位。其余0、4亿元已上报有关主管部门申请调整概算，待批复后予以纠正。如上海机场快速公交系统工程项目多计项目动迁成本4844万元和上海轨道交通6号线工程项目将带征地费用9374万元列入工程成本的问题，已冲减工程成本。
(三)对21个项目招投标和承发包管理不到位的问题，有关单位积极组织相关人员开展培训学习，表示将在今后的项目建设中加强管理，严格执行工程招投标及承发包等有关法律法规，杜绝类似问题再次发生。
(四)对6个项目的部分设备或设施闲置的问题，有关单位积极进行整改。如上海自来水市北有限公司针对杨树浦水厂7#生产系统改造工程项目中污泥处置系统未使用的问题，积极会同市环保局等有关部门就启用污泥脱水设备、达到环保和初步设计中的要求等事项召开了专题会议，并于20xx年6月起正常运行污泥脱水设备，每日出水的水质通过实时监控设备传输至市环保局，待设备正常运行一段时间后，市环保局将对该设备进行环保验收。
四、专项资金审计和审计调查整改情况
(一)住房公积金归集使用管理审计整改情况
1、对部分住房公积金个人贷款发放不符合规定的问题，市公积金管理中心将严格执行个人贷款发放政策，加强个人贷款发放审核，加强对受托银行和受托单位的管理、考核，提高贷款发放管理水平。
2、对部分装修贷款发放不符合规定的问题，市公积金管理中心目前已停止发放住房公积金装修贷款。
3、对部分住房公积金形成的资产未进行处置的问题，市公积金管理中心将对330平方米安居房和1057平方米工业用厂房进行评估后出售，出售款纳入住房公积金管理。
(二)商品住宅维修资金归集使用管理审计整改情况
1、对部分房产开发企业长期欠缴商品住宅维修资金的问题，市住房保障房屋管理局承诺将通过调研形成方案，提请市、区相关部门讨论研究，逐步解决资金欠缴问题。
2、对部分商品住宅维修资金持股未予以处置的问题，市住房保障房屋管理局承诺将妥善做好剩余股票变现等后续工作，确保资金安全。截至20xx年10月21日，已减持股票数占原持有股票总数的53、54%，变现资金4、01亿元。
(三)吴泾工业区环境综合整治专项资金使用管理及环境整治效果审计整改情况
1、对部分治理项目未达到预期整治目标的问题，市建设交通委、市水务局、市吴泾办等部门和单位已明确和落实了整改措施，抓紧组织推进合流污水南线东段过江管等工程项目，计划将已具备纳管条件的企业污水全部纳管。此外，闵行区环保局组织开展了对码头、堆场整治扬尘污染防治联合执法行动，确保整治项目达到预期目标。
2、对部分整治措施未按计划进度实施的问题，其中集中供热工程扩初方案已获批，正在抓紧编制设计施工图，并同时做好施工招投标等相关工作;未按计划关停的污染企业年内坚决关停，闵行区已发文要求企业停止生产;2条未按计划完成的河道整治项目中，闵行区对其中1条河道的整治工作已完成施工招投标，计划20xx年末完工，对另一条河道将重点做好河道保洁和养护，解决入河污染源问题。
3、对部分专项资金被使用单位出借的问题，目前出借资金均已归还。市财政局和市吴泾办承诺将进一步加强对下拨资金的监管，对资金使用情况适时进行抽查。
(四)贷款道路建设车辆通行费征收使用审计调查整改情况
1、对部分支出超规定范围的问题，相关部门表示，在今后的车辆通行费使用管理中，将严格按照规定用途支出。
2、对车辆通行费使用单位未对资金实行专户管理的问题，市城市建设投资开发总公司将从明年起对车辆通行费严格执行专户管理、单独核算;市建设交通委也将进一步加强对车辆通行费的专账管理、专账核算。
(五)市级彩票公益金筹集使用管理审计调查整改情况
1、对部分福利彩票公益金项目进展缓慢、资金沉淀较多的问题，市民政局将进一步加强项目的立项调研工作，科学合理地安排项目，提高项目的可操作性;对未按计划执行的项目，市民政局要求组织项目实施的单位加快项目的执行进度，项目若未执行完毕，不得另行申请新的`项目。
2、对部分福利彩票公益招投标和创投项目基础管理工作不完善的问题，市民政局已草拟了《20xx年度公益项目分类立项和招标办法》等五个管理办法和操作细则，并正研究制定《项目预算及执行财务管理办法》和《项目绩效评估标准》，以进一步夯实公益招投标和创投项目的基础工作。同时，为进一步完善公益招投标和创投项目的跟踪和监管，市民政局正引入注册会计师审计制度，对招投标项目和创投项目进行逐项审计和绩效评估，目前正拟对XX年186个公益招投标和创投项目实施审计。
3、对部分体育彩票公益金项目供应商入选程序不规范的问题，市体育局表示将在今后的项目采购中严格执行政府采购和公开招投标规定。
4、对部分体育彩票公益金支出超范围的问题，市体育局将在今后安排体育彩票公益金预算时，严格执行公益金使用范围的规定，杜绝将彩票公益金用于体育项目外的修缮支出。
(六)节能减排专项资金使用管理审计调查整改情况
1、对专项补贴政策执行不够规范的问题，市经济信息化委等相关部门通过现场调研等方式逐项深入研究分析，分别制定了整改措施。对33个项目的专项补贴与政策规定不相符和18个项目节能量上报不规范的问题，有关部门和单位有针对性地进行了梳理分析，并根据实际情况，对有缺陷的政策予以修订和完善;对拨付不规范的补贴资金退还市财政，上述措施正在落实之中。同时，加紧制订《节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核通则》等9个相关标准，进一步规范合同能源管理项目的节能量审核工作。
2、对节能减排机制不够健全的问题，市发展改革委会同市经济信息化委、市财政局抓紧研究相关政策，加大了合同能源管理工作推进力度。一是加快制定本市相关鼓励政策。今年本市先后出台了《关于本市贯彻国务院办公厅通知精神加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展实施意见的通知》、《上海市节能量审核机构管理办法》、《上海市节能服务机构备案管理办法》等政策文件，还将发布《上海市合同能源管理财政奖励办法》等一批配套政策和办法。二是建立合同能源管理信息发布平台。市经济信息化委已于6月末通过上海节能网等相关网站公布了两批共50个合同能源管理项目的需求信息。三是加大节能服务公司的培育力度。市经济信息化委今年分别向国家工业和信息化部、国家发展改革委推荐了一批节能服务公司，目前上海注册资金在100万元以上的节能服务公司扩大到近百家。此外，对能源审计工作开展不平衡的问题，市发展改革委会同市财政局、市建设交通委、市政府机管局、市卫生局、市旅游局、市商务委等部门，多次研究推进非工业领域重点用能单位能源审计工作，在20xx年资金预算中安排了能源审计的相关经费，并通过公开招标方式确定提供能源审计服务的实施单位，目前已分批启动机关办公建筑、医疗卫生、旅游饭店、商场等领域重点用能单位的能源审计招标工作。
3、对节能减排相关政策不够完善的问题，市发展改革委、市财政局已修订出台《上海市循环经济发展和资源综合利用专项扶持办法(修订)》，对申请扶持项目的申报条件进行了调整完善，如不再要求申报项目必须在获批后1年内竣工验收才能获得专项资金补贴。
(七)农村水利专项资金使用管理及效益审计调查整改情况
1、对河道黑臭整治立项审核机制不完善的问题，市水务局与市财政局于20xx年7月联合印发了《上海市小型农田水利工程项目和资金管理暂行办法》和《上海市小型农田水利重点项目建设管理暂行办法》等规定，通过建立本市小型农田水利工程项目市级项目储备库，按程序从项目库中选择项目，进一步规范农田水利工程立项行为，健全农田水利工程的审核机制。同时，市水务局将加强对项目建设的监管和对区(县)项目决算审批的监管，并建立项目重大变更的备案制度及对擅自变更项目影响建设效果的问责制度，强化审核监管机制。
2、对河道黑臭整治缺乏协同推进机制，相关措施不到位，影响河道整治效果的问题，市水务局已会同市农委、市环保局和区(县)相关部门共同研究，以环保三年行动计划联席会议制度为平台，建立农村水环境治理协同推进机制，在编制规划时充分听取相关部门意见。同时，加强日常工作沟通，定期研究合力推进，力求整治重点、整治进程相同步，提高河道整治综合效果。对18条未达到预期整治效果的河道，有关单位采取了水系沟通、截污纳管等措施，积极进行整治。
审计工作总结12
总结 20xx年上半年，区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神、《国务院关于加强审计工作的意见》、《广东省人民政府关于加强审计工作的意见》等文件精神，进一步适应新常态，切实履行审计职能，全面强化审计监督。截止到6月底共完成审计项目80个，出具审计报告576份，查出不规范金额8,494.60万元，核减投资额7,251.55万元；提出审计建议30条，促进被审计单位建章立制9项。各项工作取得明显成效。
区审计局紧紧围绕区政府批准的20xx年度审计计划，统筹兼顾、精心组织，认真克服破解今年审计工作“项目多、任务重、时间紧”的'难题，全面推进各项工作落实。
（一）开展预算执行和其他财政收支审计。以全口径预算审计监督、审计监督全覆盖为主线，在扩大审计覆盖面的同时，扩展审计广度和深度，在开展财政预算执行审计中，加强政府性资金、预算外资金、
专项资金审计监督，并将20个以上预算单位纳入审计范围，实现对区财务独立核算的行政事业单位5年轮审最少1次的目标；全面落实对重大政策贯彻落实情况进行常态化审计的要求，把区各单位部门预算执行情况、历年结余资金动向及往来款长期挂账现象列入重点审计事项，突出对“三公”经费、会议费和培训费等“六项费用”支出管理情况，通过跨年度横向比较，进一步优化公用经费支出结构，推动用好增量、盘活存量，促进财政资金合理配置、高效使用。
（二）提速提效强化政府投资项目的审计监督。加大工程建设项目预算、竣工结（决）算审计力度，强化重点投资项目的跟踪审计，实行政府投资项目审计监督全覆盖，截止到6月底出具政府投资项目审计报告561份，累计送审金额89,226.12万元，审定金额81,999.72万元，核减政府投资金额7,251.55万元，平均核减率为8.13%。一是加大对区重大投资项目审计监督，多次召开审计业务会议强化审计沟通与协调，重点完成了罗湖区优质饮用水入户改造工程及罗湖区排水管网改造工程共计137项的预算审计工作，合计送审金额2.60亿元；二是扎实高效推进民生领域项目顺利开展，10个工作日内完成了罗湖绿道5号线提升及延长线建设工程竣工财务决算审计，累计送审金额
审计工作总结13
20xx年，我坚持和提升“依法审计、服务发展、关注民生、促进和谐”的审计工作思路，认真履行法定职责，加强审计机关自身建设，扎实开展“马上就办、真抓实干”作风建设年活动，深化审计转型升级，全力服务xx科学发展跨越发展。现对今年工作进行总结。
一、加强项目计划管理
建立健全以“审计成果为导向”的审计立项机制，认真开展审前调研工作，围绕全面深化改革与强化权力运行的制约与监督，科学合理制定年度项目计划。加强项目计划进展情况的跟踪检查，及时掌握计划进度执行情况，协调解决存在的困难与问题，保质保量完成项目计划任务，并留有余地保障上级审计机关和领导交办任务。
二、提升审计项目质量
严格执行审计项目审理、质量检查、审计项目质量责任追究等制度，严控审计质量风险，确保审计项目质量。认真听取合理采纳被审计单位的意见和建议，对审计报告中出现的事实不清、定性不准、处理不当等问题要及时予以纠正，确保每个审计项目程序合规、事实清楚、定性准确，评价客观，提升审计工作的执行力和公信力。
三、加强绩效审计和自然资源资产离任审计探索
审计干部要打破财政财务收支审计的旧思路，在项目的审计过程中突出绩效审计意识，将自然资源资产的`开发和利用情况作为领导干部任期经济责任审计的重要内容，学习借鉴上级审计机关和其他区域绩效审计和自然资源资产离任审计的经验和成果，结合审计工作实际，探索一条符合经济发展特色的绩效审计和自然资源资产离任审计道路。
四、深化审计成果运用和整改工作
狠抓审计项目的整改和成果运用工作：要完善审计整改联动机制，建立健全部门联动机制，推行联合督查整改制度，特别是对重大审计项目和重点单位会同相关部门开展联合督促整改工作，做到事事有结果、件件有落实。同时，积极争取将审计结果及其整改情况作为各部门和单位考核、奖惩的重要依据；对整改不到位、屡审屡犯的，要与被审计单位主要负责人进行约谈，严格追责问责。
要进一步建立健全审计成果分析、转化、运用机制，归纳总结审计工作中发现的带有普遍性、规律性的问题，挖掘苗头性、倾向性的问题，从制度上、机制上、规律上分析原因，提出建设性有效性的意见和建议。
审计工作总结14
一、加强学习，培养提高自身综合素质
二、强化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、XXX电厂的内控缺陷整改情况监督、XXX电厂热值差专项审计及XXX、XXX电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了XXX电厂的任中审计、股份公司借调的XXX电力检修公司离任审计和XXX电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的`重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用XXX审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
审计工作总结15
一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险
20xx年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。
二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前
（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。共参加各类采购会*项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。
（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元 ,审减金额*万元,审减率*%。
（三）加强合同审计。共审核经济合同*份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。
三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益
共完成竣工结算审计工作*项，送审金额共计*万元,审减金额*万元,审减率*%。另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款*万元。
通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。
四、强化审计问题整改，促进管理不断提升
20xx年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。 20xx年通过对20xx年-20xx年审计检查发现的`问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的*项问题已整改完成*项，正在整改2项，整改率98%。
通过审计跟踪有效地督促了被审计部门落实审计意见，确保审计问题得到了落实和纠正，充分发挥了审计的监督管理职能。
审计工作总结16
一、20xx年审计工作情况
20xx年，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，区审计局紧紧围绕区委、区政府中心工作，以坚持严格审计质量、坚决遵守审计八不准纪律和完善审计制度、强化审计功能为抓手，认真履职尽责，积极开展审计工作，全面完成各项审计任务，取得了较好的成绩和效果。20xx年绩效目标审计项目23项，实际实施及完成27项（不含投资跟踪项目），共查出违规及管理不规范金额80843万元，提出审计建议78条。向区纪检监察机关移送案件线索7件，纪检监察机关已处理5件，已给予党纪政纪处分9人，有关部门已处理人员2人。审计促进整改落实有关问题金额8865万元，其中：增收节支8827万元，已上交财政8812万元，已归还原渠道资金14万元，已调账处理金额30万元。投资跟踪审计送审金额26965.47万元，审减金额2774.13万元，审减率10.29%。
区审计局保持了省级文明单位荣誉，并荣获全省审计工作量化考核优秀等次、全市审计系统先进单位等荣誉，1个审计项目同时获省、市优秀审计项目二等奖、一等奖。
二、20xx年审计工作安排
20xx年，我区审计工作指导思想是，以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、“五大发展理念”为指针，认真贯彻落实《国务院关于加强审计工作的意见》和全国、全省审计工作及各级经济工作会议精神，围绕“反腐、改革、法治、发展”和区委、区政府的中心工作，依法全面履行审计监督职责，严肃揭露和查处重大违法违规问题，及时反映重大风险隐患，着力促进提高经济发展质量和效益，促进改善宏观调控和调整产业结构，促进党风廉政建设和反腐败斗争，为推动完善国家治理和深化改革发挥更大的作用。
我区20xx年度审计项目拟计划安排政策落实跟踪、财政、专项资金、经济责任、企业、投资审计事项6类，共31个项目。继续强化对重点领域、重点部门、重点资金、重点环节，以及重大政策措施贯彻落实情况的审计监督，坚持“两手抓”，一手抓重大违法违纪问题、重大损失浪费、重大政策不落实、重大管理漏洞、重大风险隐患和重大履职尽责不到位等问题的查处，一手抓促进深化改革、推进法治、提高质量和效益，努力提高审计监督的'层次和水平。
（一）政策落实跟踪审计
1、稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计（20xx年12月完成）。以推动国务院出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实到位，促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标，紧紧围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范5个方面，重点关注创业创新、扩大有效投资、促进转型升级、电子商务、节能环保等重点领域政策措施的贯彻情况和效果，揭示和查处不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题，针对审计发现的问题，研究提出解决问题的对策，推动政策措施贯彻落实。
（二）财政审计
2、区本级预算执行审计（20xx年8月完成）。以推动财政政策贯彻落实，促进盘活财政存量资金，提高财政资金使用绩效，维护公共资金安全，推进财税体制改革为目标，全面掌握20xx年区本级财政预算编制、组织、执行和本级年度决算草案相关总体情况，重点审查收支预算编制是否完整、科学、合理，揭示指标预留不细化等问题，促进公共财政预算、基金预算、国有资本经营预算、社会保障资金预算体系加快建立；通过收支预算执行审计，分析预算追加调整对预算执行影响；关注存量资金，分析影响资金长期闲置的因素，盘活资金存量，合理调动使用资金；关注资金分配环节，重点揭示资金分配周期长，资金使用低下的问题；加大专项资金延伸审计力度，实行区本级支出审计与转移支付审计并重；关注财政转移支付资金分配和保增长各项政策的贯彻落实，以及提前告知的资金余额、分配依据等，把握整体性、宏观性，注重效益性、建设性，针对审计发现的问题，从体制机制层面分析原因，提出加强管理，进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。
3、区直部门预算执行审计（20xx年6月完成）。以促进区级预算精细化、规范化、法制化管理，推进和加大预算刚性约束、强化法规政策执行、提高部门预算资金使用绩效为目标，对6个区直部门20xx年度预算执行及其他财政收支情况进行审计，并探索财政数字化审计技术方法。重点关注收支预算执行结果及差异、部门资金存量、预算执行部门的结余（结转）资金以及项目预算编制和项目支出预算执行情况，并对项目支出预算和执行情况进行绩效对比分析，包括资金使用进度、分配、效益和部门预算资金结余、结转以及财政资金使用的有效性等；审查部门和单位决算上报数据是否真实、完整，是否存在漏报、瞒报、错报等情况，以及审查总收总支数据、非税收入数据（政府性基金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入等）和“三公”经费、会议费等情况；通过向年度预算编制与执行效果的“两头延伸”，揭示和反映预算执行部门（单位）存在的普遍性、突出性问题，针对审计发现的问题，从体制机制层面分析原因，提出加强管理，完善制度的意见和建议。
（三）专项（资金）审计调查
4、城市水环境保护绩效审计调查（20xx年8月完成）。将区域内饮用水源地安全状况、水环境治理目标任务完成情况、污水处理设施运行绩效等作为审计工作重要内容，积极推进区域水环境治理项目建设，促进水环境治理专项资金使用效益提高，推动水环境治理体制机制完善。
5、社区资金管理使用情况审计调查（20xx年11月完成）。以推动国家相关政策落实到位，促进社区资金规范管理、改善民生为目标，从体制、机制层面分析问题存在原因，提出针对性强、切实可行的审计建议，提高财政资金使用效益。
（四）经济责任审计
6、经济责任审计（20xx年12月完成）。紧紧围绕“四个全面”战略布局，以制约和监督权力为核心，以促进领导干部履职尽责和推动本地区、本部门、本单位科学发展、绿色发展，实行地方党政领导干部审计全覆盖为目标，组织对10名领导干部进行离任经济责任审计、对3个单位5名领导干部进行任中经济责任审计，重点关注被审计领导干部贯彻执行经济法律法规、党和国家关于经济工作的方针政策和决策部署，促进区域经济社会科学发展的情况，重大经济决策制定、执行和效果情况，任期内本部门、本单位财政收支以及有关经济活动的真实、合法和效益情况，自然资源资产管理情况，国有资产（资源）管理情况，政府投资和国有房屋征收项目管理情况，相关目标责任制落实情况，对直接分管部门的管理监督情况，以及遵守有关廉洁从政情况等，通过对领导干部任职期间履行各项经济责任的审计监督，客观反映领导干部任期履职情况，不断强化领导干部履责意识和正确行使公共权力意识，提高科学决策、依法行政、依法办事水平，服务深化改革，加快政府职能转变，加强党风廉政建设。
（五）企业审计
7、国有企业审计（20xx年12月完成）。组织开展硚房集团有限责任公司、区国有资产经营公司20xx年度资产负债损益审计，关注国有企业资产经营管理、国有资本营运管理情况，推动国资监管由管资产向管资本转变，促进国企转变发展方式，提高管理水平。
（六）投资审计
8、政府投资项目跟踪审计（20xx年12月完成）。以促进提高资金使用效益，完善政府投融资体制，推动稳增长政策贯彻落实为目标，摸清重点投资建设基本程序、资金筹集管理使用、项目进度、项目管理和重大采购情况；审计重点投资项目工程造价，核减不实投资，重点关注偷工减料、高估冒算等问题，促进节约财政资金；检查项目资金管理和使用情况，追踪重点投资建设资金流向，重点查找违规使用资金问题，加大经济犯罪案件线索的查处力度；了解重点投资建设项目运营情况，检查工程环境保护和水土保持工作情况，全面评价项目绩效。
9、国有土地上房屋征收（拆迁）项目跟踪审计（20xx年12月完成）。对国有土地上房屋征收（拆迁）项目进行跟踪审计，全程跟踪审计覆盖率100%，强化土地储备和房屋征收补偿的真实、合法、效益性，促进项目顺利推进和成本控制。
三、恳请区政府议定事项
提请区政府常务会议审定20xx年度审计项目计划草案，并以区政府办名义印发《硚口区20xx年审计项目计划》。
审计工作总结17
1、实训目的： 主要是弥补审计理论课堂教学“纸上谈兵”的不足。通过实训，使得学生可以将审计基础知识、，审计基本理论和审计实务有机结合起来，并在“实战”演练中增强对审计的感性认识，加深对审计过程的了解，熟悉审计基本理论和技能的运用，为将来从事审计、会计工作打下坚实的基础。
2、实训内容： 以企业的年度会计报表为实训资料，采用风险导向审计模式进行系统操作实验，包括接受被审计单位的委托，签订业务约定书，编制审计总体策略和具体审计计划，运用检查记录或文件、检查有形资产、观察、询问，函证、重新计算、重新执行、分析程序等主要审计程序，收集充分适当的审计证据，编制审计工作底稿。最后对审计证据进行整理、分析、鉴别、汇总，形成恰当的审计意见，并出具审计报告。
3、实训总结： 两个星期紧张的审计实训，时间就这样在忙碌中匆匆过去了，留给我的都是丰富的经验和深深的体会。 我们实训的目的是注重“教学”与“实践”相结合，提高学生的动手能力，增强对审计知识进一步的理解，培养学生对审计知识的灵活运用以便于在以后的就业不至于“手慌脚乱”! 在这次实训中，我深刻地体会到“什么是团队合作精神”，因为对一个企业进行审计是一件十分繁重的工作，一个小组必须要有一个有序的'分工，然后再综合大家的工作成果，最后才能做出最后的结果。 我们的实训总共分为7大模块，分为： 计划阶段审计实务操作;
2、销售与收款循环的审计;
3、采购与付款循环的审计;
4、生产与服务循环的审计;
5、筹资与投资循环的审计;
6、货币资金的审计;
7、审计报考。 由于我们小组的人数较多，为了工作更有效率，所以我们采用了抽签的方法进行了分组和分配工作，针对前面6个模块，平均2个小组成员负责一个阶段，第7个阶段就根据各组的工作底稿等资料进行整理并出具审计报告。
我和另外一位小组成员主要负责第一阶段即“计划阶段审计实务操作”。我们“简单”而似乎又 “繁琐”的实训步骤 开展初步业务活动，与委托单位签订业务约定书; 2、通过资料，了解被审计单位及其环境，识别评估其重大错报风险; 3、针对评估的重大错报风险计划实施的程序; 4、初步确定重要性水平与可接受的审计风险; 5、编制总体审计策略与具体审计计划。 根据实训的步骤，我们填制的表格有：基本情况表、承接业务的风险初步评价表、审计业务约定书、横向趋势分析表、纵向趋势分析表、比率趋势分析表、分析性测试情况汇总表、识别并评价与审计相关的重要的内部控制的设计并确定其是否得到执行、审计风险初步评价表、审计总体工作计划表。以上表格统称为“计划阶段审计工作底稿”。
审计工作总结18
为认真贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和财经法律法规，我局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作思路，突出对局属各单位内部控制审计和群众关心的问题开展审计及财务监督检查，在促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，提升市民生活环境等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。现就20xx年内部审计工作总结如下：
一、基本情况
县城管局为县本级一级预算行政执法单位。内设办公室、卫生股、城管股、审批股、计财股5个内设机构，管理县执法大队、环卫一所、环卫二所、园林局等4个下属事业(含参公)单位。其中执法大队实行“县级一级预算，内部二级核算”的预算和财务管理办法，环卫一所、环卫二所、园林局属一级预算全额拨款事业单位。
二、内部审计工作开展情况
1.加强领导健全机构，形成有效的内审工作机制。我局一直非常重视内部审计工作，局党组对经济责任审计工作给予高度重视和支持，20xx年局内部成立了以局党组书记为组长，分管领导为副组长，计财股人员为成员的审计小组，切实保证审计工作不中断。
2.贯彻重点审计,全面督促检查的方针。在财务管理和收支的基础上，针对上级的有关精神和我局财务工作的实际情况，按八项规定要求重点对4个下属事业单位在财政经费支出、经营收入支出，固定资产管理、专项经费使用、政府采购管理、基本建设项目管理、个人收入发放情况等进行了财务监督检查，并在年内在全局进行了两次全面专项检查。经过审计和财务监督检查，有利地促进了我局财务工作的规范化，杜绝了违规违纪问题的发生，提高了财务管理工作的水平。
3.规范内部审计程序，提高审计工作质量。审计工作是审计人员执行政策的过程，审计时审计人员严格按照内审程序，认真对待每一次审计过程，包括审计依据、范围、程序、审计评价，在审计前确定审计内容并告知下属单位，审计过程中认真做好审计底稿记录，归纳问题，及时沟通反馈，坚持依法审计，及时形成审计报告。
4.通报审计结果。审计工作结束后及时向局党组汇报审计情况，通报审计结果，研究确定审计结论和整改意见，征求被审单位意见，提出整改意见，限期整改。对审计中发现的'普遍问题在全局通报，对财务管理上存在的问题分析归纳，并从业务上进行指导，要求各单位认真整改审计中发现的问题，认真执行并及时完善各类财务管理制度。
三、存在的问题
从审计和财务监督检查情况看，各单位能够不断健全财务管理制度，会计基础工作进一步规范。被审计单位所有的收入和支出都已全部纳入单位统一管理，从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，财务收支真实，基本合规，但还存在着一些问题：一是预算执行机制还不够完善，未能定期对预算的执行情况进行分析;二是资产管理不够严格，政府采购管理不够完善;三是项目管理工作效率不高，建设项目实施进度较为缓慢，项目实施结束后未能及时开展竣工财务决算。
四、20xx年审计工作主要思路及打算
1.加强政治业务学习和研究，特别是内部审计专业知识的学习，提高内审工作的水平，加强审计风险的防范。
2.继续做好职工关心的经济热点问题的专项审计检查。在检查中，注意点面结合，从宏观着眼，微观入手，并通过审计检查报告，及时向局党组领导提供信息，为局宏观决策服务;同时对反映集中的问题提出相应的建议，完善相关内审制度。
3.继续做好项目审计工作，配合审计部门对项目竣工结算审计，确保审计质量，提高审计效益。
4.进一步完善内部审计制度，对原有的内部审计制度进行修订。
审计工作总结19
一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：
一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强。
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的'加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个。半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好。后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕。进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计。
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查。必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求。大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行。加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计。
按照集团公司的制度要求，单位价值xx元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计。
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年xx月xx日至xx月xx日，对集团进行了xx审计。审计工作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审计。
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于xx月xx日至xx月xx日对xx公司分别进行了XX审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有XX项需要整改，实际整改xx项，加权平均落实率为xx%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪。
xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%。至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控。
车辆费用监控：xx月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
审计工作总结20
根据学校发展需要，基建处20xx年度工作重点就是科技大厦A座工程建设。全处员工集中精力，各司其职，保证了校园基本建设的顺利进行。全年共完成基本建设投资6200万元，建筑面积xx.9平方米，室外场地xx平方米。具体完成项目如下：
1、完成科技大厦A座的主体建设。科技大厦A座建筑面积xx.9平方米，主体六层，框架结构。作为20xx年度基本建设的主要任务，基建处处长、施工科长及相关专业人员全身心投入该工程的管理。截止目前，工程进展顺利。由于20xx年夏季雨水较多，工期较预期延后约50天左右。预计20xx年底能够完成基本建设投资7500万元，当年完成约5500万元。
2、完成xx平方米的学生生活服务楼工程后续部分建设相关投资完成约200万元;
3、完成科技大厦A座部分房间的.装潢设计招标和施工招标。经过三轮的修改，最终由山东天颐装饰工程公司和山东德泰装饰公司承接该工程。装潢工程总造价计划500万元，计划20xx年5月完成。
4、完成科技大厦A座相关辅助设计16项，保证了该工程基本符合使用单位意见和校园建设实际。其中，科技大厦A座配套的景观和广场设计已经完成，计划20xx年6月完成施工，保证科技大厦A座主体顺利投入使用。
5、完成临时球类场地工程。室外塑胶球类场地包括篮球场、排球场、网球场和人工草坪的足球场。场地施工历时3个月总造价约300万元。
6、完成了空间物理教学楼的设计招标工作。经过学校领导的评审确定了设计单位，并经过多次修改调整后通过规划部门的审核。组织完成了空间物理教学楼施工招标工程量清单的编制工作，并顺利完成施工招标、监理招标;组织设计部门完成了科技大厦A座的施工图设计工作，并通过了建设主管部门的设计审查，为办理相关手续打下基础。空间物理教学楼的前期开工手续证在办理中，预计于20xx年12月可全部办理完毕。该工程计划20xx年12月中旬开工建设，20xx年5月完工。预计20xx年完成投资4000万元;
7、完成了文华苑增设暖气的设计、施工辅助工作，总投资90万元;完成消防设施改造，工程造价约170万，预计年底完成相关验收。
8、完成工程决算初审工作。规划预算科人员集中精力做好了初审工作，保证了上报审计的决算审减幅度在5%之内。全年共完成15项审计任务，初审审减约100万元。同时，对科技大厦A座工程进度作了跟踪审查，保证进度真实、款项属实。
9、积极主动完成保修期内的房屋维修服务工作，为全校师生服好务，热诚为教职工有关住宅方面的问题排忧解难。
10、组织招标办、审计处等有关人员考察建筑材料、构件等40余次，完成各类材料及小型工程招投标工作30余项，保证了学校相关工程顺利建设;
11、完成了教育部“十二五"基本建设调查;完成了20xx年度基本建设投资计划(上报教育部)及20xx年度校内预算。
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