财务工作个人总结
更新时间：2022-10-15 18:02:03 工作总结 我要投稿
财务工作个人总结
总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可以有效锻炼我们的语言组织能力，为此我们要做好回顾，写好总结。但是却发现不知道该写些什么，以下是小编为大家整理的财务工作个人总结，希望对大家有所帮助。
财务工作个人总结1
回顾这一年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。
三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行
做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。
四、重视日常财务收支管理工作
重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的'目的。
五、加强配套费核算的管理工作
套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。
六、做好年度预算及年终决算工作
预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。
总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。
财务工作个人总结2
在这一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。
一、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务会计及保管工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的`原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾食堂的保管工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，提供高效、优质的服务。
二、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。
为了能够适应建设现代化计电算化的目标，xx年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。
希望在今后的工作中，发挥优点特长，克服缺点和困难，更好地完成学校和领导交给我的工作。
财务工作个人总结3
1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，
2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。
3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、指导和帮助出纳工作。
鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3、做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件中的功能模块，尽可能使现有的'功能得到充分利用，让兴庄置业的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5、加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。
财务工作个人总结4
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的`工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理
1、 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2、 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、 会计基础工作
认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
三、 财务核算与管理工作
按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
财务工作个人总结5
回顾过去的一年：XX经营走过了艰难的历程，我深深体会到财务作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务企业是财务应尽的职责。作为一名办公室兼财务工作者的我，始终要有认真的工作态度和严谨的工作作风。20xx年，在公司领导的精心培育和教导下，通过自身的不断努力，在工作中取得了一定的成绩，这和领导的关心以及XX家人的帮助是分不开的，在今后的工作中我会继续努力，再接再厉，严格要求自己，不断求实创新，不断磨炼自己，尽我所能把工作做好，争取取得更大的成绩。
我现将20xx年工作总结如下：
1、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、及时提供准确有效的财务数据，以便总经理做出决策;
2、及时准确的完成每月转账、认证和账务处理，收集财务票据，按时上报财务单据，填报上级部门，如工商年检、税务申报、统计局填报、工信局各类报表，顺利完成了妇联、工会、工商联等各项事务事项及报表填报。
3、报送银行各类资料，融资手续复杂，繁琐，能及时与会计沟通，准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资金预算”并提出合理的建议，以便让总经理能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。
4、及时准确汇银行贷款利息，全年银行贷款没有一笔不良记录，理所能及解决供货商货款。目前企业仍承受着巨大的经济压力，银行融资难，成本高、费用大，员工工资高。
5、对公司各种证件的变更及年检负责，营业执照、食品流通许可证、特种行业许可证，消防证等各类证件及时变更和顺利年检。
6、落实公司人事、劳资管理工作，根据人事管理制度与聘用员工签订了劳动合同，及时上报劳动检查部门，按时缴纳员工社保(养老保险、医疗保险)的各项手续,解决员工的后顾之忧。
7、认真完成临时性工作任务，加班加点、完成了总经理交办的各项事宜。
8、努力配合前厅服务工作，对服务做到至始至终，热心对待每一位顾客，对顾客做到善始善终。
办公室的.工作非常繁杂、任务繁重。作为办公室兼财务的我肩负着领导助手的重任，不论在工作安排还是在处理问题时，都得慎重考虑，做到能独挡一面。一年来，我尽职尽责，努力工作，认真做好领导交办的每一件事，对于每一件重大事件及时向领导汇报。没有耽误过领导交办的任何事。
在20xx年的工作中虽然取得了一定的成绩，但也存在一些不足，有时对人处事的态度口气不好，学习、服务上还不够，在今后的工作中，我一定认真总结经验，克服不足，向其他同事学习，努力把工作做得更好。新的一年里我要加强学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。争取获得更好的工作成绩。在生活中，坚持正直、谦虚、朴实的生活作风，摆正自己的位置，尊重领导，团结同事，平等相处，以诚待人，正确处理好与领导、同事的关系。
盘点过去，展望未来，新的一年我们将面临更多的机遇与挑战，相信在张总，董事长的带领下XX将逐步完善不足之处，取长补短，不断创新，以适应时代和企业的发展,不断地鞭策自己，加强学习，与各位共同进步，与XX共同成长。让XX的明天更加辉煌!
最后祝各位兄弟姐妹阖家欢乐，身体健康，工作愉快!
财务工作个人总结6
一年来财务处在学校领导的支持与具体指导下，财务工作紧紧围绕学校工作重点，坚持为教学和师生员工服务理念，坚持《会计法》，坚持财经制度和财务准则，合理调配有限资金，限度地保证教职员工的生活及教学工作的顺利开展。20xx年，主要开展的工作是：
一、按照年初财政经费预算指标，财政拨付我校的正常经费除了保证职工工资外，远远无法满足学校庞大的支出，按照校领导的指示，财务室先后多次从培训部调配资金700多万元，既偿还了富滇银行贷款200万元，同时通过合理安排和使用资金，又保证了教职员工福利待遇和教学的稳步发展。
二、每月按时、按质、按量上报财政部门和人事部门工资信息，使职工能在固定时间领到薪水，生活和工作未受影响。
三、紧跟学校春季招生工作的步伐，为13个县市联办学生办理银行储蓄卡3196张，发放助学金347.745万元，受助人数4637人。助学金发放工作程序严格按照《国家助学金暂行管理办法》相关条款操作办理。同时按照中央涉农专业免交学费的政策规定，办理了20xx年秋季学期463人的退费手续，退学费金额262250元。
四、20xx年3月，州政府红政复[20xx]30号文件批复我校学生规模数从xx00人扩大到3000人，净增1400人。增加学生规模数相应地应该调整追加20xx年度经费预算指标。财务室相关人员及时将这一情况向学校领导作了反映 ，并得到校领导的`大力支持，通过与财政部门相关科室积极协调和勾通，最终财政部门同意调整追加我校经费预算指标84万元，一定程度上缓解了学校经费紧张的局面。
五、学费是学校收入的重要经济来源，也是财务工作不可缺少的一部份。按照学校目前的办学规模和办学层次，收费工作发生了很大的变化：一是收费对象由单一的校内中专生扩大到社会函授专科生、大学网络专科及本科生;二是收费标准由原来的三个增加到现在的8个;三是集中收费时间由原来的每年两次(春秋两季)增加到现在的5次(函授生集中授课时间，北师大、中国农大每年春秋两次的集中考试时间及新生开班时间)，这样就给本来人手较少、业务较多的财务工作增加了工作量和工作时间，但无论如何，财务人员始终任劳任怨，以学校的大局为重，按要求完成收费工作任务，全年累计收取学费240万元。
总之，一年来虽然财务处全体人员本着尽心尽力、尽职尽责为全校师生服务的工作态度和工作作风，但工作中难免有不尽人意之处，主要表现在：一是服务态度还有待进一步提高，二是要加强业务知识的学习，争取为学校的发展做出应有的贡献。
财务工作个人总结7
针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在04年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。
第一．财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二．会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。
第三．管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，
往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
第四．缺乏沟通，对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。
鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：
1．在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的`放失；同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2．力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3．做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
4．不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。
5．加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
财务工作个人总结8
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作；同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同事，积极合作；
二、能够做好本职财务工作。作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，在前任成本会计王霆的指导下，我认真学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，特别是合同付款审核工作，是否在本月资金计划内、是否符合合同付款条件，审核一定要细心严格，付款信息、产值信息等相关内容及时登记合同台账，保证领导看到的是最新的数据；
三、合同印花税税金计提工作。每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计马昱，确保税金及时缴纳；
四、做好其他日常事务。已批未付准确管理，每天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。
两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成绩，但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要表现在：
一、自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。我相信随着工作的深入，我会做得更好。
二、自身的业务知识和能力还有欠缺，需要不断地学习和提高。
针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习，提高自己的业务水平，在细节方面完善自己，严格要求自己，更好的做好本职工作。
一、目前财务上的问题：
1、费用单据不能及时回归财务部。
费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。
2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。
这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。
二、下一步工作思路及方针。
财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。
财务部需要的岗位设置：
出纳、记账会计、财务主管。
记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。
财务转正个人工作总结范文三在这个硕果累累的金秋时节，我怀着非常期待的心情，非常荣幸的加入了这个XX地产行业的明星团队，在XX地产行业虽然不是地产开发体量最大的房地产公司，并不影响公司拥有非常优秀的管理团队，在业界更是名声鹊起口碑传遍。我非常珍惜这个学习历练的平台，相信这一定是我发挥和提升个人能力的机遇，更是我人生的一个转折点。现就加入公司以来的学习、工作等情况做以下总结和剖析，向公司的各位领导和同志们做以下汇报：
加入公司后经过简短的入职培训和环境熟悉，部门领导分配给我的工作内容是：项目和园项目所涉及的云南XX有限公司、云南XX投资有限公司、昆明XX开发有限公司、云南XX置业有限公司（两个项目、四家公司）的财务管理、成本核算、预算分析、计划控制、绩效考评和协助上级领导做好集团公司财务制度建设、税务筹划、税收管理的'工作。
一、财务核算基础工作
通过快速熟悉公司的财务制度、核算方法和工作流程，在入职一周的时间内完成工作交接，并对原积压的工作进行赶补，使财务核算基础工作与时间同步；结合公司财务核算要求梳理完善账务核算，并向上级主管领导提出合理建议。
二、深刻学习公司财务制度、财务管理规范和会计核算制度
加强企业的财务管理工作，其目的是要为企业的效益服务。神州天宇所开发的项目都有各自的背景和特点，我重点从审批程序、资金管理、会计核算、预算控制几个方面入手，深刻理解并掌握，以便在今后的工作中运用。
三、项目公司财务工作目前的重点工作：
（1）XX发展投资有限公司要求支付前期为XX项目垫付费用，根据公司领导安排已经完成双方财务的对账工作，并对支付方式和处理办法提出了建议。
（2）XX土地补偿款应交企业所得税的税收优惠延期缴纳工作的开展，在公司上级领导XX的指导下做了申报前的政策理解、咨询、分析和税局人脉资源调动的准备工作。
四、发挥专长，做好参谋。
通过对月度、年度的财务分析，结合项目合同签订执行情况，对照项目经营计划，及时并动态地掌握公司营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。对公司的投资项目，能使用较为科学的方法做财务可行性测算，充分考虑货币的时间价值和风险控制，改变已往静态的，更加注重现金流量的决策方法，较好地控制了投资风险，为领导决策提供了财务依据。
五、加强业务培训，提高工作能力。
培养良好的专业知识学习提升储备的习惯，坚持执行会计人员继续再教育的规定，认真学习财务专业最新知识、信息，重点关注国家宏观政策，特别是房地产政策，分析新政策对地产税收、金融的影响，收集、整理、分析政策对项目的实际操作运用。六、切实履行职责。
作为项目公司的财务经理，依照《XX有限公司财务管理制度》的要求，努力规范企业财务管理，维护财经纪律，当好公司领导的参谋，为公司领导决策提供真实的财务数据、合理的分析和建议；对不合理的支出，能顶住压力，坚持原则；对于发现的重大问题，能不隐瞒自己的观点，书面向公司领导和集团公司汇报，切实履行了岗位职责，确保公司资产的高效营运和保值增值。
在工作中得到了公司领导的支持和同事们的帮助，使我融洽快速地融入了工作团队，极大增强了对XX企业的管理团队精神、企业文化价值的认同感和自豪感。在今后的工作中我将更加注意学习，努力克服工作中遇到的困难，进一步提高职业道德修养，提高业务学识和组织管理水平，工作上新台阶，为企业作出自己应有的贡献。预祝XX能取得良好的社会效益和经济效益。在此我申请正式成为公司的一员，殷切盼望公司领导给予批准为谢！
财务工作个人总结9
一、管理缺陷
（1）国有企业内的一些企业因为内部管理松懈而削弱了会计基础工作，导致账目混乱，财产不实，数据失真。无法为会计报表使用者提供真实可靠的会计信息。
（2）国有企业内的一些会计人员素质不高，在对高素质高水平的财务人才聘用和培训上欠缺。造成记账随意，手续不清，差错严重，会计档案资料丢失；风险意识薄弱，业务技能不高，缺乏创新能力。
（3）随着电子商务的发展，网络财务迅速兴起。传统的财务管理也演化到网络财务时代。网络财务的最显著特点是实时报告，单位管理人可以进行在线管理。目前各单位还依然以手工为主，电脑为辅的时代。
（4）单位领导人会计法制观念淡薄，模糊财务核算，使他们的非法意图有实施的空间和可能；总是希望会计能够处理好领导的一切事务，违法干预会计工作，导致会计工作人员执法难度加大。
二、核算和会计报表缺陷
（1）固定资产核算。国有企业会计制度规定的固定资产核算方法呈现以下特点：一是以固定资产和固定基金同时反映固定资产的“价值”；二是固定资产在使用过程中不提取折旧，而是提取修购基金。这种方式存在以下弊端：一是价值背离。随着使用时间的延长，账面价值与现时净值会逐渐背离。二是虚增净资产。随着固定资产的磨损，以账面原值核算固定基金，使资产负债表中净资产指标不能反映资产的实际状况，无法保证其会计信息质量。三是成本不完整。固定资产不提折旧，业务活动成本相应也不包括折旧费用，使得成本核算不完整。
（2）会计报表。国有企业会计报表有两个最大的不足和缺陷：一是从会计报表体系看，国有企业不编制现金流量表；二是从具体会计报表的结构上看，资产负债表采用“科目余额表”的结构形式。传统财务系统不能满足用户的个性需要，受成本效益原则的约束，有些过去看来不是非常重要的信息没有在财务报告中出现，一些小用户无法从财务信息中提取小部分信息。因此，切实采取措施，把传统的财务系统升级到适应财务网络化、满足各种用户的需求，加强财务与会计管理工作已经迫在眉睫。
三、改进措施
（1）本单位的财务管理实行一把手领导下的财务部负责制，各项开支由财务部统一掌握，合理安排。各项开支实行经手人、部门负责人、主管领导签字；经一把手领导签批后，方可报销，否则追究财会人员责任。
（2）本单位的经费开支，原则上执行预算管理，施工生产实行经济目标管理；禁止公款外借（包括局属各单位及其他单位和个人），特殊情况应请示书面批准。严禁任何人以公款、支票为个人办私事。严禁将公款以个人名义存储。严禁用单位资产或银行存款为其它单位和个人作抵押贷款、担保。
（3）机械设备、车辆的购置、院内基本建设工程等项目开支，按照国家会计制度的规定制单、记账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时，执行好国家财会制度的统一规定。本单位的车辆原则上在系统内修理厂修理，由修理厂向本单位清算，本单位能够维修的尽力自行解决，严禁在修车中弄虚作假，损公肥私。
（4）建立监督机制，工程中发生的人工费、材料费、机械费的结算，必须于原始票据上由主管领导和经手人签字，并开具统一发票，否则，财务不予结算。本单位及各项目经理部所需办公用品、低值易耗品原则上由行政办室统一购买，统一合理发放；测量仪器、工具、订购科技书刊、报刊、杂志等文化用品需请示一把手领导批准。
（5）干部职工的差旅费、劳保用品等按统一规定的标准执行。各项奖金、分成补助的'发放（包括临时工、机手、管理人员）其金额、数量由领导班子研究确定，行政办公室统计，财务部负责发放；临时工由统计股审核后，列出临时工工资表，经一把手批准后财务部负责发放。
（6）出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对库存现金，由会计或一把手指定人员进行定期对账实地盘查，其他时间不定期进行抽查。
（7）现金支票或转账支票的使用凭一把手批准单，否则财务部有权拒绝提供使用。严格控制签发空白支票，特殊情况需签发的，必须在支票上填写收款单位名称、款项用途、日期、规定限额和报销期限，由支取人在支票登记簿上签字。银行支票确认的财务专用章及出纳手章必须分开由财务负责人和出纳负责保管。
（8）会计人员根据财务收支计划，逐步核算开支，对计划外和不符合规定的收支应向一把手领导提出意见，以便领导及时处理。
（9）现金出纳必须按财务规定存放现金，库存现金超过一定数额时必须存入银行，日清月结。如发现现金与账目不符，责任自负并追究责任；现金支票或转账支票的使用凭一把手领导填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管、一把手领导签字后出纳方可开出，否则财务部有权拒绝提供使用。
四、建议及策略
（1）国有企业引入权责发生制，对固定资产的购置成本予以资本化，建议固定资产取得的会计处理如下：取消“固定基金”、“专用基金—修购基金”会计科目，增设“在建工程”、“待处理财产损溢”会计科目。对于购置的不需要安装的固定资产，应按实际成本，借记“固定资产”贷记“财政补助收入”或有关资产帐户；对于发生的在建、改扩建工程支出，借记“在建工程”贷记“银行存款”或相关资产账户，项目完工交付使用，借记“固定资产”贷记“在建工程”。
（2）建立固定资产折旧制度。增设“累计折旧”，计提折旧时，借记有关科目，贷记“累计折旧”同时借记“固定基金”贷记“专用基金—修购基金”，“累计折旧”作为固定资产的减项单独列示；这样使得资产负债表能购真实反映国有企业的资产、净资产的情况，以便于会计报表使用者利用真实的会计信息做出正确的决策。
（3）现金流量表。作者们可以参考企业现金流量表准则的基本原理，结合国有企业的实际情况编制内部管理报表——国有企业现金流量表，反映国有企业一定期间的现金流入和流出的整体情况，对资产负债表和收入支出表起到补充说明的作用。
（4）资产负债表。首先将国有企业资产负债表平衡公式“资产+支出=负债+收入+净资产”改为“资产=负债+净资产”；其次将资产负债表中收入、支出项目删除，以其净额通过资产负债表“净资产”部分予以反映。
经济全球化、知识经济时代的到来，以及中国加入世贸组织后众多市场的开放都将改变着传统的财务管理目标、内容、方式，乃至整个财务管理机制。相比较之下，具有国有企业行业特色的行业国有企业财务管理办法和行业国有企业会计制度的规定相对弱化，在一定程度上影响了国有企业财务管理和会计核算工作的正常进行；“无法可依”的被动局面至今未能得到有效扭转。另外运用现代化的管理手段，实现国有企业系统会计电算数据网络化、资源共享化，促进国有企业财务管理规范化、科技化、效率化，出台具有行业特色，反映国有企业改革与发展、加强国有企业财务管理与会计核算要求的财务会计制度规范已势在必行。
财务工作个人总结10
我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收获颇多。
最初在项目部工作，对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉，接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些，但刚开始阶段还是一知半解，因为对财务工作的不熟悉所致，不过这些都不是问题，重要的是自己对待新岗位新工作的态度。
首先心态上对工作很重视，对这个职位很重视，可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始，所以我会全身心对待，并确立自己的目标。
其次性格上我比较适合财务工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。
再次，这也是一个挑战，说实话，任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同，在财务做事也有压力，因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导，自己做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标，这也是基本的动力吧。
工作的过程简单来说就三点：管钱、统计、税务，现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作，复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述，但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循，有单可依，即有账可查有表可询，这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程，这样才会把工作做到位并且做到效率，这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。在这段时期的熟悉中，有失也有得。失是失误，得是经验效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯，有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘，
比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误，比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得，因为这就是经验积累的过程，知错能改，知错并不再犯才是进步。
财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况，以致全面理解公司业务模式，越来越体会到足不出户就能了解各个业务，了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生，感觉有趣但提高了认识，可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。
现在已基本熟悉了我现在的工作，自我感觉良好、工作成果合格，同时在今后的工作中我将会再接再厉，将财务熟悉养成财务行为，将财务行为养成财务习惯，做好本职工作，竭尽所能为公司的发展做出贡献。
20xx年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。
1、踏踏实实，做好基础工作
我不但干出纳，而且负责全机，出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的'利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
2、微笑面对，做好服务工作
出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。
3、抖擞精神，做好大量的工作
由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。
财务工作个人总结11
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。
时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。
作为**集团子公司的**公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
今年的工作可以分以下三个方面：
一、费用成本方面的管理
1。 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2。 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的.运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、 会计基础工作
（1） 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
（2） 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
三、 财务核算与管理工作
（1） 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
（2） 正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
（3） 在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
财务工作个人总结12
村级财务管理是农村经济工作的重要内容，是广大群众关注的热点问题，也是加强农村基层党风廉政建设的有力保障，事关农村发展、稳定的大局。随着农村集体财务管理规范化工作的不断深入，我社区财务管理工作也日趋制度化、规范化。
根据市、镇所下发的关于农村财务专项治理的文件和通知要求，进行了认真的安排和布置，积极开展了村、组财务专项治理整顿工作。现将我社区对财务专项治理整顿工作总结如下：
一、基本情况
全社区辖14个村民小组，农户1027户，农业人口3033人，20xx年人均纯收入为8757元。目前，村、组集体资金全部实行了镇、村代管制，并建立了使用制度和内部控制制度。通过结帐、审核摸清了家底、理顺了关系、明确了责任，消除了村、组干部及村民的疑虑，密切了干群关系，为农村财务规范化管理起到了推动作用。这次专项治理没有因财务管理混乱而引发群众上访的违规、违法行为。
二、统一思想认识、做好宣传发动
根据镇党委、政府有关文件和会议精神，我社区两委会十分重视财务专项治理工作，认真召开了村、组干部会议无数次，精心组织并成立了以支部书记为组长的农村财务专项治理工作领导小组及以副书记为组长的工作班子，责任到人。
同时，制定了专项治理工作计划，对镇实施方案内容中的'10项治理要求，逐一疏理排查并进行整顿，个别同志由书记找其个别交流，限期落实到位。通过整顿，不但规范化了财务管理行为，还提高了干部的业务水平，充分认识到规范化财务管理的必要性。村、组干部对此次财务专项治理工作都十分重视，并积极配合，既统一了思想，又为以后的财务管理工作奠定了良好基矗。
三、建立、健全财务管理制度
财务管理与监督是农村工作的基础，直接关系到农民的切身利益和干群关系，关系到农村稳定和全面小康社会的进程。通过农村财务专项治理，强化了财务管理，只有扎实抓好财务管理，健全管理制度，才能得到群众的信任和拥护;才能促进农村集体经济大发展和壮大;才能维护社区稳定。
按上级要求，我社区制定了相应的财务管理制度并要求切实落实到位，绝不走过尝流于形式。同时，按期继续做好民主理财、村务公开、党务公开工作，真正做到财务管理规范化、透明化，让财务管理沿着这一方向不断走向规范。
四、存在问题
1、财会人员业务水平不强，难以适应新形势发展的需要
2、财务管理制度执行不到位，制度不够健全。
3、对组级财务管理力度不够，不够规范。
4、票据勾兑不及时。
5、票据会签制度执行不到位。
五、工作措施
1、按上级精神，健全财务管理制度，切实抓好农村财务管理工作。
2、财务人员进一步加强业务学习，不断增强服务意识，严格执行好财务管理制度。
3、社区两委会加强领导、高度重视，把财务工作作为首要工作、重点工作来抓。
4、强化民主理财、村务、党务公开工作，真正做到规范、公开、透明。
5、积极推进村、组集体财务不断走向规范化、制度化、公开化。
财务工作个人总结13
20xx年xx财务工作在市局财务处的正确指导下，经全体财务人员共同努力，全面超额完成了蒙东公司确定的资产经营考核指标，为我局持续经营健康发展提供了坚强的财务支撑。
一、20xx年财务主要指标完成情况
1、实现利润总额53.00万元。
2、营业总收入完成11,715.00万元。其中：主营业务收入完成9,194.00万元、其他业务收入完成1,521.00万元。由于售电量增长1,300.00万千瓦时，使主营业务收入同期比增长1,342.00万元。
3、营业总成本完成11,714.00万元。其中：主营业务成本完成9,644.00万元，主营业务成本同期比增长1,610.00万元。增长原因是购入电力费增长454.00万元、人员工资增长411.00万元、折旧费增长264.00万元。
4、财务费用完成560.00万元。全部为网改工程贷款利息支出。
5、趸售收入完成4,305.00万元。
二、资产负债情况
20xx年末，资产总额35,556.00万元。其中：固定资产3.96亿元;流动资产633100万元。负债总额23,491.00万元，其中：
长期借款17,739.00万元(全部为电网改造贷款)。所有者权益12,064.00万元，上缴税金530.00万元，现金流量净增加额为605.00万元。资产负债率66.00%。
三、20xx年财务、审计主要工作
1、根据《内蒙古东部电力有限公司农电企业预算管理暂行办法》，结合我局实际生产经营状况，本着量入为出，综合平衡的原则，修改编制了20xx年财务收支预算。并通过预算管控约束支出，形成厉行节约，勤俭办事的风气，不断提高资金使用效益，使成本费用支出可控、能控、在控。
2、为了进一步完善财经纪律，规范经营管理，根据《审计法》和《xx电业局内部审计工作暂行办法》，修订完善了《扎旗农电局内部审计管理办法》、《审计岗位职责》和《20xx年内部审计工作方案》。10月份由于人事变动，审计部对6个供电所的电费收缴情况进行了离任审计，对审计工作中发现的问题提出了整改建议，为领导决策提供了详实的基础数据，规避了企业经营风险。
3、配合蒙东公司资产经营审计组完成20xx年资产经营情况的'审计工作，针对审计组提出的重大决策和重大资金管理、财务收支、营销管理、工程管理等四方面存在的问题，进行认真研究、梳理、整改，通过整改更加规范了企业经营行为，促进企业依法经营,科学发展。
4、根据《关于集中开展“小金库”专项治理工作的通知》
开展了“小金库”专项治理工作，在工作中，做到横向到边、纵向到底、不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题，从源头上防范和杜绝“小金库”的发生。
四、20xx年工作思路
按照蒙东公司20xx年财务工作的总体要求，结合本局实际情况，围绕财务集约化“六统一、五集中”的目标逐步开展工作。一是要把提高经济效益作为财务管理工作的首要任务;二是加强预算管理，建立重大财务事项及财务预算报告制度。做到事前有计划，事后有监督，杜绝铺张浪费，充分发挥成本效益;三是要加强制度建设，开展财务稽核工作，防范财务风险;四是增强财务人员的管理约束机制，不断提高财务人员业务管理素质和维护企业权益的能力;五是夯实财务管理基础，建立健全内部各项控制制度，进一步提高财务管理水平，积极防范、化解经营风险。
20xx年，扎旗农电局财务工作在电业局财务资产部的正确指导下，克难奋进、扎实工作，一定会更好的完成20xx年财务各项工作目标和任务!
财务工作个人总结14
20xx年即将离我们而去，20xx年已向我们挥手，在此，我先祝福公司的各位领导和同事在新的一年中工作顺利，万事如意！我很荣幸能够成为仁华公司这个大家庭成其中的一员，由衷的感谢各位领导和同事对我的关心、帮助。
20xx年在公司领导和全体同事的关心、支持和帮助下，我取得了不小的进步，完成了公司交给的各项工作任务，现将全年的工作总结如下，请各位领导和同事对不足之处给予批评指正！
我于20xx年3月份进入华仁公司工作，刚到公司初期，按照公司工作分工，我分在了《公共事务部》，主要负责涉及工商的业务办理。 在此期间，我对工商业务流程完全属于朦胧状态，顿感压力倍增，紧接着就接手办理新公司（乐夕）注册，陌生的业务，真不知道从哪里下手，犹如丈二的和尚摸不着头脑。 在同事的耐心帮助下，从做资料开始一步一步的学习，功夫不负有心人我终于成功的办理了（夕乐）公司的营业执照，拿到营业执照后去国税、地税局做税务登记，开立银行账户、签订三方协议，这样新公司注册流程才算完毕。三个月后我转到《财务部》，负责账务处理工作，除本职工作外我从中又学会了股权变更和公司注销，最值得骄傲的是学会了办理《代理记账许可证》等。同时也完成了每个月的.收单、收费、纳税申报填报各类月度、季度、年终财务报表、开票、认证、记账、结账和账务处理等常规工作，及时的配合税局提交相关资料，以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。 在所办理的业务中，都得到了客户的肯定及认可，切实维护好了公司的利益和形象，当然这些收获都离不开公司领导和各位同事的帮助与支持，再一次说声谢谢你们！
随着公司的快速发展， 一年以来，我努力学习业务知识，始终把增强服务意识作为一切工作的基础，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作，严格按照公司的经营理念，从小事做起，从点滴积累，自觉加强自身的业务学习和业务能力，并且一直在学习税收方面的各项规定及涉及公司业务的相关专业知识， 在此期间，我不断改进学习方法，"在工作中学习，在学习中工作",使自身综合能力得到不断提高，更好的为公司创造利益实现价值，更好的服务于客户。
财务工作个人总结15
20xx年已近尾声，20xx年的钟声即将敲响。弹指一挥间，我们杭汽轮工会财务工作在公司工会领导的重视及全体员工的共同努力下，继续保持了稳定的发展，今年共收到行政工会经费收入XX万元，比去年同期增长了XX%；员工会费收入是XX万元；利息收入约XX万元，总计收入是学校万元。20xx年用于职工支出是：XX万元，占总支出的XX%；用于维权支出的费用是XX万，占总支出的XX%，用于业务支出的费用是XX万元，购买设备支出是XX万元，合计总支出是XX万元；本年结余是XX万元。由于上缴市总工会的经费由地税代扣，这项工作得到了行政财务的积极配合。
历年来我们杭汽轮工会财务始终坚持主席“一支笔”审批原则，发放的实物都附发放清单严格按照财务制度的要求，各项经费的收支明细都在职工代表大会上公布。从费用的开支上看，取之于民用之于民，工会开展的'各项活动既围绕着企业的方针目标又关怀了职工的切身利益。从全年经费的预决算看都控制在上级核定的范围内，即使有增加也严格按照上级工会的要求进行报批程序。各项经费的使用也符合产业的要求。同时积极为集团全部女工进行了《女职工的安康保险》，期间我集团工会还组织了一次安康杯知识竞赛，将健康知识通过各种方式进行宣传，为维护女工健康贡献一份力量。
年初参加和学习了上级工会组织的关于20xx年预算的审核工作，在财务中已能很好的运用新中大财务软件，并在下属公司也开展了电算化的普及， 10月份积极配合市总工会经审，做好诸水龙主席的离任审计工作。
年底配合市总工会做好工会财务的年报工作，认真组织各个分子公司工会，按时保质保量完成上级工会布置的年报编报工作，并做了相关财务制度、
内控制度、会计核算的培训。同时也强调了去年经费自查中存在的问题，解答了各个分子公司在自查中出现的问题，要求下属公司在自查过程中做到及时准确。同时也要求我们下属各公司要严格按工会要求用好每笔经费，要真正的做到取之于民用之于民。
20xx年的工会财务工作在工会各领导及工会经审委的支持下得以顺利的完成，在工作中不断总结，为来年能更好的开展工作做好基础。
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